為進(jìn)一步貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展2024年秋季安全大檢查工作的通知》要求，確保慶祝中華人民共和國(guó)成立72周年期間安全穩(wěn)定，切實(shí)做好******有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）秋冬季安全生產(chǎn)工作及冬季供電、供熱高峰各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，公司決定自9月15日至10月31日在開(kāi)展2024年秋季安全大檢查（以下簡(jiǎn)稱“秋檢”）。具體安排如下：一、秋季安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為了組織開(kāi)展好秋檢工作，公司成立秋檢領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)秋檢工作。（一）公司秋季安全大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、全面領(lǐng)導(dǎo)秋檢工作，對(duì)各部門(mén)秋檢工作發(fā)動(dòng)、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、評(píng)價(jià)；2、部署秋檢重點(diǎn)工作；3、對(duì)秋檢工作進(jìn)行動(dòng)員，組織安全宣傳教育活動(dòng)。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部 主 任：成 員：辦公室職責(zé)：1、組織開(kāi)展自查活動(dòng)，落實(shí)隱患排查治理工作；2、對(duì)各部門(mén)秋檢工作情況進(jìn)行檢查、總結(jié)。二、時(shí)間安排本次秋檢由9月15日至10月31日，共分五個(gè)階段進(jìn)行。第一階段為宣傳發(fā)動(dòng)階段；第二個(gè)階段為部門(mén)自查階段；第三階段為公司自查階段；第四階段為基層企業(yè)互查階段；第五階段集團(tuán)公司、督查階段。（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段。（9月15日～9月20日）各部門(mén)對(duì)秋檢工作進(jìn)行全面動(dòng)員，提高廣大員工對(duì)秋檢工作的認(rèn)識(shí)，把秋檢工作做實(shí)、做細(xì)。（二）部門(mén)自查施階段。（9月21日～10月7日）各部門(mén)要本著“邊檢查，邊整改”的原則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真分析追根溯源，按照分級(jí)督辦的工作方法，明確責(zé)任人和處理措施、處理完成時(shí)限等，從完善規(guī)章、落實(shí)責(zé)任、人員培訓(xùn)、嚴(yán)肅紀(jì)律等方面及時(shí)給予解決，確保安全檢查取得實(shí)效。10月8日前各部門(mén)將2024年秋季安全大檢查問(wèn)題整改計(jì)劃表（詳見(jiàn)附件2）上報(bào)安監(jiān)部。（三）公司自查階段。（10月8日～10月15日）公司對(duì)各部門(mén)秋季安全大檢查的開(kāi)展情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查各部門(mén)自查是否全面細(xì)致；整改措施是否有針對(duì)性；整改質(zhì)量是否徹底等。各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真總結(jié)秋季安全大檢查工作的開(kāi)展情況，找出生產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)，并制定整改措施，形成閉環(huán)管理。（四）基層企業(yè)互查階段。（10月16日～10月23日）互查企業(yè)對(duì)照公司自查內(nèi)容，重點(diǎn)保證慶祝新中國(guó)成立72周年期間安全穩(wěn)定各項(xiàng)措施落實(shí)情況、防寒防凍等季節(jié)性工作開(kāi)展情況、查人身設(shè)備事故措施落實(shí)情況、查供熱各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的落實(shí)、查機(jī)組檢修準(zhǔn)備情況、查環(huán)保管理要求落實(shí)情況、查交通及消防安全管理要求落實(shí)情況、查已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患的閉環(huán)整改情況。各部門(mén)要做好迎檢配合工作。（五）集團(tuán)公司、督查階段。（10月23日～10月31日）集團(tuán)公司、對(duì)系統(tǒng)各家秋季安全環(huán)保大檢查工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查，各部門(mén)要對(duì)自查和集團(tuán)公司、省公司檢查出的問(wèn)題按照整改計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行整改，對(duì)于短期內(nèi)不能整改的要制定防范措施，定期對(duì)整改情況進(jìn)行檢查。 三、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)作用。各部門(mén)要成立以安全第一責(zé)任者為組長(zhǎng)的秋檢工作小組，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、、省公司和綏化公司關(guān)于開(kāi)展秋季安全大檢查的工作要求，針對(duì)本部門(mén)的具體情況，提高重視程度，制定落實(shí)方案，定期檢查督辦，確保問(wèn)題閉環(huán)，切實(shí)做好秋季安全大檢查工作。（二）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。各部門(mén)要根據(jù)秋檢重點(diǎn)工作安排，結(jié)合實(shí)際，細(xì)化檢查項(xiàng)目表，將檢查項(xiàng)目具體到設(shè)備、分解到班組、落實(shí)到人員，檢查項(xiàng)目編制人要對(duì)檢查內(nèi)容是否齊全負(fù)責(zé)，檢查人對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)并簽字，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須按照集團(tuán)公司有關(guān)要求制定整改計(jì)劃，嚴(yán)重問(wèn)題應(yīng)立即整改。（三）嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。各部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展自查并明確安全責(zé)任，如因問(wèn)題整改不及時(shí)、不到位而導(dǎo)致迎峰度冬期間發(fā)生問(wèn)題的，要對(duì)責(zé)任人從嚴(yán)落實(shí)考核。各級(jí)管理人員要對(duì)基層班組加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，保障各項(xiàng)要求有效執(zhí)行，對(duì)秋檢工作不落實(shí)、打折扣，問(wèn)題突出的部門(mén)及個(gè)人將嚴(yán)肅追責(zé)。四、檢查重點(diǎn)（一）查保證慶祝新中國(guó)成立72周年期間安全穩(wěn)定各項(xiàng)措施落實(shí)情況。各部門(mén)要按照綏化公司保電方案要求，持續(xù)聚焦“重大危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)區(qū)域、重點(diǎn)危險(xiǎn)作業(yè)”，確保慶祝新中國(guó)成立72周年期間安全穩(wěn)定良好局面。檢查是否組織開(kāi)展設(shè)備異常分析會(huì)議，對(duì)設(shè)備健康狀況、設(shè)備缺陷進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，形成設(shè)備健康狀態(tài)評(píng)估報(bào)告；檢查是否要按照電網(wǎng)公司要求，對(duì)調(diào)度通訊系統(tǒng)進(jìn)行檢查與維護(hù)；檢查是否開(kāi)展一次電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)的排查工作，重點(diǎn)檢查二次控制系統(tǒng)安全防護(hù)措施措施情況；檢查是否安排專業(yè)人員每天檢查環(huán)保主要數(shù)據(jù)，尤其是外傳環(huán)保部門(mén)和公司環(huán)保數(shù)據(jù),分析變化趨勢(shì)；檢查發(fā)生重污染天氣是否按公司應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行運(yùn)行操作，記錄好相關(guān)臺(tái)賬；檢查涉及系統(tǒng)方式變更，主要輔助設(shè)備退出備用的工作，是否經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意和值長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)省公司備案；檢查是否組織檢修班長(zhǎng)、技術(shù)員、單元長(zhǎng)、值長(zhǎng)等重要崗位人員，開(kāi)展廠用電、廠用汽、輸煤、供水等公用系統(tǒng)的專項(xiàng)培訓(xùn)；檢查運(yùn)行各值是否每周對(duì)于運(yùn)行參數(shù)偏差要進(jìn)行分析，重點(diǎn)部位增加運(yùn)行巡視檢查1-2次；檢查是否組織粘貼巡回檢查抽查條，檢驗(yàn)值班人員巡回檢查質(zhì)量，重點(diǎn)關(guān)注小機(jī)、引風(fēng)機(jī)等可能影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的重要輔機(jī)；檢查生產(chǎn)所需的“氨水、硫酸、鹽酸、液堿、柴油、尿素、石灰石、氫氣”等特殊消耗性材料的庫(kù)存量是否充足，并建立日?qǐng)?bào)制度，每日向計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部通報(bào)庫(kù)存情況；檢查主廠房、主變、氫站等危險(xiǎn)點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)是否設(shè)置消防器材、應(yīng)急燈、空氣呼吸器、應(yīng)急藥箱；檢查電纜中間頭溫度是否正常，電纜夾層、橋架以及就地（PLC）控制柜、電源箱是否存在積灰、積粉；檢查環(huán)保表計(jì)標(biāo)定、環(huán)保設(shè)施檢修、定期倒換和各種試驗(yàn)安排情況，是否合理避開(kāi)保電期間；實(shí)測(cè)直流絕緣監(jiān)察裝置接地報(bào)警動(dòng)作值、蓄電池組放電性能；檢查油管路活接頭是否松動(dòng)、小管與支架碰磨減薄情況、管座角焊縫是否存在裂紋、閥門(mén)聯(lián)接塊和止退銷(xiāo)是否存在松動(dòng)；檢查DCS控制系統(tǒng)、TSI系統(tǒng)、火檢系統(tǒng)、尿素控制系統(tǒng)是否每日進(jìn)行早、晚兩次巡檢工作，并由技術(shù)員及以上崗位人員進(jìn)行；檢查所有涉網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)的工作票是否由總工程師簽發(fā)；檢查DCS系統(tǒng)工程師站內(nèi)的強(qiáng)制工作是否由班長(zhǎng)及以上崗位人員監(jiān)護(hù)。查防寒、防凍等季節(jié)性工作開(kāi)展情況。檢查主廠房、脫硫塔、外圍等區(qū)域門(mén)窗是否完好，各通道口是否安裝門(mén)簾；檢查電纜、穿墻管道是否封堵嚴(yán)密；檢查冷卻塔擋風(fēng)簾是否良好備用，開(kāi)關(guān)是否卡頓，防砸板是否損壞；檢查壓縮空氣系統(tǒng)是否做含水檢查，是否定期放水，壓縮空氣系統(tǒng)室外管路是否做好防凍措施；檢查室外、輸煤消防系統(tǒng)消防系統(tǒng)是否及時(shí)將存水放凈，并采取防凍措施；檢查室外操作箱、端子箱加熱裝置是否具備投入條件，室外施工電纜是否采用防凍電纜；檢查防汛工作是否進(jìn)行分析和總結(jié)，完善防汛措施和應(yīng)急預(yù)案；檢查室外充油電氣設(shè)備油位是否低于下限；檢查廠區(qū)內(nèi)外各閥門(mén)井是否進(jìn)行定期檢查，有無(wú)存在積水現(xiàn)象，消防水井、生活水井等重要管道是否加蓋保溫棉等防凍措施；檢查熱工儀表、取樣表管的伴熱裝置是否正?；騻溆?；檢查是否及時(shí)盤(pán)點(diǎn)擋風(fēng)門(mén)簾、伴熱帶、保溫棉等防寒防凍應(yīng)急物資，并采購(gòu)入廠。查人身、設(shè)備事故措施落實(shí)情況。隨機(jī)考問(wèn)班組人員是否能夠熟練回答清苑“1.10”廠內(nèi)交通安全事故、多倫煤化工“2.4”著火事故、長(zhǎng)春二熱“2.8”事故等大唐內(nèi)部安全環(huán)保事故；檢查采樣機(jī)、行車(chē)、斗輪機(jī)等行走設(shè)備的限位器、軌道夾是否損壞，窗戶是否加裝防護(hù)欄桿，門(mén)是否加裝閉鎖；檢查裝置性違章發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)進(jìn)行閉環(huán)整改，整改質(zhì)量是否達(dá)到行業(yè)、大唐標(biāo)準(zhǔn)；檢查燃煤接卸區(qū)域是否明確管理責(zé)任，是否劃定安全區(qū)域防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入；檢查9月10日起兩票，是否按照公司方案要求開(kāi)展“三講一落實(shí)”視頻錄制，并進(jìn)行視頻命名編號(hào)；檢查“三講一落實(shí)”視頻中工作班成員與指導(dǎo)人員與兩票保持一致；檢查“三講一落實(shí)”視頻中是否進(jìn)行同類事故案例講解；檢查“三講一落實(shí)”視頻中任務(wù)內(nèi)容是否涵蓋工作內(nèi)容、工作地點(diǎn)、工作范圍、人員分工；檢查“三講一落實(shí)”視頻中是否隨機(jī)考問(wèn)1名工作組成員1條危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施的掌握情況；檢查工作負(fù)責(zé)人與監(jiān)護(hù)人是否每天執(zhí)行“三講一落實(shí)”執(zhí)行卡；對(duì)照二十五項(xiàng)反措落實(shí)情況，重點(diǎn)檢查主設(shè)備是否存在安全隱患，重要缺陷防控措施是否落實(shí)，堅(jiān)決杜絕設(shè)備損壞事故。查供熱各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的落實(shí)情況。檢查供熱系統(tǒng)及公用系統(tǒng)供回水管道、補(bǔ)水系統(tǒng)、熱網(wǎng)循環(huán)水泵、疏水泵是否狀態(tài)良好；檢查供熱關(guān)口表計(jì)是否定期校驗(yàn)、計(jì)量準(zhǔn)確，雙方數(shù)據(jù)是否一致；檢查供熱抽汽蝶閥和快關(guān)閥液壓系統(tǒng)油質(zhì)是否合格并傳動(dòng)正常；檢查是否結(jié)合機(jī)組檢修開(kāi)展機(jī)爐外管金檢、汽輪機(jī)油系統(tǒng)焊縫金檢、電氣預(yù)防性試驗(yàn)及共箱封閉母線檢查清掃以及繼電保護(hù)二次回路、熱工保護(hù)和自動(dòng)邏輯隱患排查；檢查是否組織開(kāi)展全廠對(duì)外停止供熱應(yīng)急演練，輿情控制措施是否完善，重要輔機(jī)、設(shè)備備品備件是否齊全。查機(jī)組檢修準(zhǔn)備情況。檢查是否對(duì)機(jī)組健康狀況進(jìn)行整體評(píng)估，對(duì)設(shè)備健康狀況、設(shè)備缺陷進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，綜合安排檢修項(xiàng)目；檢查檢查現(xiàn)場(chǎng)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、特殊項(xiàng)目方案等技術(shù)資料是否齊全、準(zhǔn)確；檢查技術(shù)資料編審批手續(xù)是否完整；備品備件、檢修材料是否到貨，是否檢測(cè)、驗(yàn)收；檢查是否制定工期網(wǎng)絡(luò)圖；檢查人員數(shù)量、專業(yè)、技能等配置是否滿足需求；檢查W、H點(diǎn)等關(guān)鍵見(jiàn)證點(diǎn)是否缺失；檢查有系統(tǒng)變動(dòng)、接線變動(dòng)、設(shè)備及零部件材料、尺寸變動(dòng)是否進(jìn)行逐級(jí)審批，并下發(fā)至各部門(mén)組織學(xué)習(xí)；重點(diǎn)檢查“廠家人員、試驗(yàn)人員、檢驗(yàn)人員”等三類人員的安全培訓(xùn)和工作監(jiān)護(hù)情況，杜絕擅自進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、無(wú)票作業(yè)的情況。查環(huán)保管理要求落實(shí)情況。查閱環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)文件，檢查環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的情況和環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù)落實(shí)情況；檢查當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)發(fā)放的排污許可證正副本文件，檢查是否依法領(lǐng)取排污許可證情況和排污許可證排污申請(qǐng)、變更及執(zhí)行；檢查公司是否建立紅頭文件，明確建立總工程師或生產(chǎn)副總經(jīng)理、環(huán)保專責(zé)工程師、部門(mén)環(huán)境保護(hù)三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)；檢查輸煤接卸場(chǎng)所、運(yùn)輸路線、煤場(chǎng)、石灰石、原材料等堆場(chǎng)配套環(huán)保設(shè)施是否運(yùn)行良好，是否做好防風(fēng)抑塵措施，是否已完成封閉，未完成封閉的料場(chǎng)，是否對(duì)非工作面全部苫蓋；檢查每周是否進(jìn)行脫硫、脫硝歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和邏輯合理性檢查分析；檢查鍋爐負(fù)荷、煙氣量、脫硝入口NOx濃度、氧量，出口NOx濃度、氧量，噴氨量（或尿素量），脫硝效率，是否符合邏輯；檢查重污染天氣應(yīng)急預(yù)案與地方標(biāo)準(zhǔn)是否一致，是否具有可操作性，是否定期開(kāi)展演練。查交通及消防安全管理要求落實(shí)情況。檢查消防設(shè)施、器材是否定期進(jìn)行檢查；檢查空氣呼吸器壓力是否充足，值班人員是否掌握如何使用；檢查水消防噴淋系統(tǒng)是否定期進(jìn)行試驗(yàn)；檢查火災(zāi)報(bào)警裝置是否全部投入使用；檢查消防設(shè)施、消防器是否開(kāi)展年度檢測(cè)；檢查是否制定保衛(wèi)治安防范責(zé)任制；檢查公司員工、外雇臨時(shí)工出入現(xiàn)場(chǎng)是否憑出入證通行；檢查公司所屬車(chē)輛、外來(lái)車(chē)輛，是否憑“車(chē)輛出入證”出入現(xiàn)場(chǎng)；檢查公司出入車(chē)輛是否持證駕駛，是否隨意?？俊⒄嫉?，駛?cè)氲能?chē)輛是否限速行駛且不超過(guò)15 km/h；檢查小車(chē)隊(duì)是否按照公司交通安全管理責(zé)任制要求逐級(jí)簽訂交通安全責(zé)任書(shū)，是否建立健全通勤車(chē)輛管理和交通安全工作檔案，是否按規(guī)定路線行駛、按指定時(shí)間、地點(diǎn)停車(chē)。查已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患的閉環(huán)整改情況。檢查2018年風(fēng)評(píng)外審、節(jié)前安全大檢查、安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理、春檢、裝置性違章、百日專項(xiàng)行動(dòng)、國(guó)慶保電等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患整改閉環(huán)情況，檢查已閉環(huán)問(wèn)題隱患整改標(biāo)準(zhǔn)、整改質(zhì)量、長(zhǎng)效機(jī)制情況，未按期完成整改是否辦理延期整改手續(xù)，未履行延期整改手續(xù)的是否進(jìn)行考核。******有限公司2024年9月16日附件1： ******有限公司2024年秋季安全大檢查表