風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系 建設(shè)流程培訓(xùn)前言/PREFACE 2015年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災(zāi)爆炸事故發(fā)生后，從國家層面開始重新思考和定位當(dāng)前的安全監(jiān)管模式和企業(yè)事故預(yù)防水平問題。 2016年1月6日，習(xí)近平對全面加強安全生產(chǎn)工作提出明確要求，強調(diào)血的教訓(xùn)警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發(fā)展，扎實落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，堵塞各類安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民生命財產(chǎn)安全。 習(xí)近平強調(diào)，重特大突發(fā)事件，不論是自然災(zāi)害還是責(zé)任事故，其中都不同程度存在主體責(zé)任不落實、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴(yán)格、監(jiān)管體制機制不完善、安全基礎(chǔ)薄弱、應(yīng)急救援能力不強等問題。 必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。雙重預(yù)防體系由來能源化工大數(shù)據(jù)平臺-能化人必備 行業(yè)首創(chuàng)，不辦會員也可掃碼下載。 ※100萬+標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，國標(biāo)/行標(biāo)/ASME/ASTM/國際標(biāo)準(zhǔn)全都有。 ※10萬+HSE資料，全網(wǎng)最全，安全標(biāo)準(zhǔn)化/隱患排查/雙控/法律法規(guī)。 ※10萬+化工論文/電力論文/安全論文/環(huán)保論文。 ※10萬+行業(yè)分析報告/圖集/規(guī)范。 ※10萬+行業(yè)書籍/教材。更多資料，登錄m.xoshare.cn VIP會員尊貴權(quán)限 # 100萬+標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范隨意下。 # 10萬+HSE資料隨意下 # 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建設(shè)指導(dǎo)文件關(guān)于印發(fā)《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》的通知轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知關(guān)于印發(fā)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南（試行）》的通知關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知關(guān)于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》的通知雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件山東省 地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016 ）工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3011-2017）特種設(shè)備事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3079-2017）用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3012-2017）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則（DB37/T 2882-2016 ）工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則（ DB37/T 2974-2017）山東省 地方標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控體系細(xì)則（DB37/T 3078-2017）用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則（ DB37/T 2973-2017）雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件行業(yè)事故隱患排查治理體系實施指南行業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南03雙重預(yù)防體系 建設(shè)流程3.1 前期準(zhǔn)備工作雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作以紅頭文的形式，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，指定建設(shè)和運行的主管部門。領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人、各類專業(yè)技術(shù)人員組成，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員各自分管；工作小組由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、安全管理和技術(shù)人員、關(guān)鍵崗位人員組成，負(fù)責(zé)各車間的雙重預(yù)防體系具體建設(shè)和運行；主管部門負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的具體統(tǒng)籌和推進落實，包括教育培訓(xùn)、方案制定、制度編制、數(shù)據(jù)匯總、監(jiān)督考核等工作。（1）成立組織機構(gòu) 結(jié)合公司實際，由雙重預(yù)防體系主管部門制定建設(shè)實施方案，在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排、實施保障等，并以紅頭文的形式發(fā)布。（2）制定實施方案雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作 制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃，按建設(shè)流程和時間節(jié)點，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)后考試并保留記錄。首先，對領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組進行雙重預(yù)防體系法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，包括上級文件、通則、細(xì)則、指南；其次，組織全員了解學(xué)習(xí)公司制定的“一方案五制度”，培訓(xùn)雙重預(yù)防體系基礎(chǔ)知識，包括術(shù)語和定義、風(fēng)險分級管控建設(shè)程序、危險源辨識方法、控制措施制定、隱患排查治理運行程序等；然后，針對領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組培訓(xùn)雙重預(yù)防體系建設(shè)知識，包括風(fēng)險點劃分原則、危險源辨識方法、風(fēng)險評價方法和準(zhǔn)則、重大風(fēng)險評價準(zhǔn)則、控制措施制定、分級管控原則等；最后，組織全員培訓(xùn)雙重預(yù)防體系成果文件、進行崗位風(fēng)險信息告知，包括風(fēng)險分級管控清單、隱患排查清單等。（3）實施全員培訓(xùn)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作 編寫五個制度（風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度、考核獎懲制度、持續(xù)改進制度），確定風(fēng)險點確定臺賬、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險分析評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源統(tǒng)計表、重大風(fēng)險點統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定風(fēng)險點劃分原則、危險源辨識分析和風(fēng)險評價方法及等級判定標(biāo)準(zhǔn)、重大風(fēng)險直判標(biāo)準(zhǔn)等。（4）編寫體系文件雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作03雙重預(yù)防體系 建設(shè)流程3.2 風(fēng)險分級管控風(fēng)險點劃分危險源辨識控制措施制定分級管控設(shè)備設(shè)施類設(shè)備設(shè)施清單作業(yè)活動類作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施類SCL安全檢查表作業(yè)活動類JHA工作危害分析工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個體防護應(yīng)急處置風(fēng)險分級管控層級風(fēng)險評價LEC法/LS法/MES法安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系風(fēng)險告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控風(fēng)險點確定職業(yè)病危害因素辨識控制措施制定分級管控固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險點非固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險點工程分析法檢測檢驗法經(jīng)驗對照法職業(yè)病危害因素檢測報告工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個體防護應(yīng)急處置風(fēng)險分級管控層級風(fēng)險評價作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級職業(yè)病 風(fēng)險分級管控體系作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級風(fēng)險告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控各工作小組針對公司的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動、裝置設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)場所區(qū)域等，生成作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。（1）資料的收集雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控（2）風(fēng)險點確定從各工作小組依據(jù)作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，劃分出作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類或混合類風(fēng)險點。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控以各工作小組為主導(dǎo)，全員參與，對劃分出的風(fēng)險點進行危險源辨識，推薦使用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）。作業(yè)活動類風(fēng)險點劃分成幾個作業(yè)步驟，設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點列出詳細(xì)檢查項目，分別辨識造成傷害的根源：即存在或產(chǎn)生能量的能源、物質(zhì)、載體、裝置等，并分析傷害事故類型和可能導(dǎo)致事故的狀態(tài)，其中事故類型為標(biāo)準(zhǔn)的20種事故類型，可能導(dǎo)致事故的狀態(tài)為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、安全管理上的缺陷。在目前的分析方法中，通常把第一類危險源（根源）隱藏，只列出第二類危險源（狀態(tài)）。（3）危險源辨識雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控識別危險源的存在能量（能源或能量載體） 危險物質(zhì)人的不安全行為 物的不安全狀態(tài) 環(huán)境不安全因素 安全管理的缺陷根源狀態(tài)確定其特性采用合適的風(fēng)險評價方法對辨識分析出的危險源進行評價，一般采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風(fēng)險矩陣分析法（LS）、風(fēng)險程度分析法（MES）等，考慮人、財、環(huán)等其他因素影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度等取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則。取危險源最高評價等級為該風(fēng)險點的評價等級，然后依據(jù)行業(yè)重大風(fēng)險直判標(biāo)準(zhǔn)（通則、細(xì)則、指南等）、企業(yè)管理水平和實際情況等將同一級別或不同級別風(fēng)險按照從高到低的原則劃分確定風(fēng)險點的管控等級：重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，分別對應(yīng)：紅色、橙色、黃色、藍(lán)色。具體評價由各工作小組進行，并按流程由相關(guān)負(fù)責(zé)人進行審核審定，主管部門匯總。（4）風(fēng)險的評價雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控作業(yè)條件危險性評價法（LEC）介紹將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。 D=L× E × C 根據(jù)實際經(jīng)驗對每一個危險源可能導(dǎo)致事故或危險事件給出3 個自變量的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表。 雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控工作危害分析（JHA）+評價記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控安全檢查表分析（SCL）+評價記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控各工作小組從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行控制措施的確定，應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性、重點突出人的因素，不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前由領(lǐng)導(dǎo)小組組織針對措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險、是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素、是否已選定最佳的解決方案等內(nèi)容進行評審。（5）控制措施確定遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進行增加或合并，根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并按規(guī)定及時更新。（6）風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控信息公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能導(dǎo)致事故隱患類型和后果、管控措施、責(zé)任單位、應(yīng)急措施、聯(lián)系方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將各崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險信息及管控措施等通過培訓(xùn)方式告知各崗位和相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。（7）風(fēng)險的告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險分級管控03雙重預(yù)防體系 建設(shè)流程3.3 隱患排查治理分級管控清單隱患排查工程技術(shù)、安全管理、教育培訓(xùn)、個體防護、應(yīng)急處置隱患分級排查（公司、部門、車間、班組、崗位）隱患治理隱患分級治理隱患排查清單隱患排查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）隱患統(tǒng)計分析PDCA持續(xù)改進隱患排查治理體系雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理公司依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類依據(jù)風(fēng)險分級管控清單編制，包括與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；基礎(chǔ)管理類依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求編制，包括基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、排查方法。（1）排查清單制定雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理基礎(chǔ)管理類隱患排查清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理 根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查類型一般分為日常、專業(yè)、專項、綜合、季節(jié)、節(jié)假日、負(fù)責(zé)人履職檢查等，組織級別一般分為公司、部門、車間、班組、崗位等，排查頻次一般分為日、周、月、季、年等。（2）排查項目確定雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理制定隱患排查計劃并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，計劃包含排查要求、排查頻次、排查范圍、組織級別及排查人員等。各單位按照排查計劃要求，進行排查并記錄，記錄中至少包括發(fā)現(xiàn)時間、隱患描述、整改措施或建議、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改治理期限等。。（3）隱患排查實施雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理隱患排查治理記錄表雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。 隱患排查結(jié)束后，將排查結(jié)果等信息定期向從業(yè)人員進行通報，并下發(fā)隱患整改通知書，對整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位對隱患產(chǎn)生原因進行分析并按要求整改，整改完成后報告排查部門組織驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。 ①隱患通報： 隱患排查結(jié)束后，通過礦山微信群和礦區(qū)張貼的形式進行隱患排查結(jié)果通報。（4）隱患治理驗收雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理按規(guī)定隱患分為一般隱患和重大隱患。 一般隱患由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)（一般誰排查誰驗收）。（4）隱患治理驗收雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（4）隱患治理驗收重大事故隱患由企業(yè)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、整改單位和責(zé)任人、治理的時限和要求、整改期間安全措施等內(nèi)容。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織人員對治理情況進行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（5）隱患治理臺賬隱患排查部門匯總過程資料建立隱患排查治理臺賬。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（6）隱患統(tǒng)計分析隱患排查部門定期統(tǒng)計隱患數(shù)據(jù)并進行分析，研究隱患產(chǎn)生原因和規(guī)律，促進風(fēng)險分級管控的更新和改進。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理04建設(shè)和運行保障 每年的安全培訓(xùn)計劃中要包含雙重預(yù)防體系， 并明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對 象、培訓(xùn)資金等。按計劃開展雙重預(yù)防體系培訓(xùn) 并記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人 安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試， 考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。建設(shè)和運行保障建立雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，并嚴(yán)格落實。每年至少組織一次雙重預(yù)防體系的評審更新，并適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單，并根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，編制排查表，及時實施隱患排查。05過程成果文件過程成果文件過程成果文件過程成果文件過程成果文件結(jié)束語/Concluding Remarks 風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系只有評估，沒有驗收。在以后的建設(shè)和運行中，依據(jù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際，融入現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理模式中，真正做到使用、會用、管用。運行建設(shè)謝謝大家！