【超全】企業(yè)標準化資料清單，附標準化自評報告、現(xiàn)場評審報告模板下載
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新《安全生產法》第二十一條明確規(guī)定：生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：
（一）建立健全并落實本單位全員安全生產責任制，加強安全生產標準化建設；
（二）組織制定并實施本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；
（三）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；
（四）保證本單位安全生產投入的有效實施；
（五）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；
（六）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；
（七）及時、如實報告生產安全事故。
10月27日，應急管理部正式印發(fā)《企業(yè)安全生產標準化建設定級辦法》，全文如下：
（ 文末可領取附 件原件 ）
企業(yè)安全生產標準化建設定級辦法
第一條 為進一步規(guī)范和促進企業(yè)開展安全生產標準化（以下簡稱標準化）建設，建立并保持安全生產管理體系，全面管控生產經營活動各環(huán)節(jié)的安全生產工作，不斷提升安全管理水平，根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于全國化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品、煙花爆竹、石油開采、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。
第三條 企業(yè)應當按照安全生產有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等要求，加強標準化建設，可以依據(jù)本辦法自愿申請標準化定級。
第四條 企業(yè)標準化等級由高到低分為一級、二級、三級。
企業(yè)標準化定級標準由應急管理部按照行業(yè)分別制定。應急管理部未制定行業(yè)標準化定級標準的，省級應急管理部門可以自行制定，也可以參照《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）配套的定級標準，在本行政區(qū)域內開展二級、三級企業(yè)建設工作。
第五條 企業(yè)標準化定級實行分級負責。
應急管理部為一級企業(yè)以及海洋石油全部等級企業(yè)的定級部門。省級和設區(qū)的市級應急管理部門分別為本行政區(qū)域內二級、三級企業(yè)的定級部門。
第六條 標準化定級工作不得向企業(yè)收取任何費用。
各級定級部門可以通過政府購買服務方式確定從事安全生產相關工作的事業(yè)單位或者社會組織作為標準化定級組織單位（以下簡稱組織單位），委托其負責受理和審核企業(yè)自評報告（格式見附件1）、監(jiān)督現(xiàn)場評審過程和質量等具體工作，并向社會公布組織單位名單。
各級定級部門可以通過政府購買服務方式委托從事安全生產相關工作的單位負責現(xiàn)場評審工作，并向社會公布名單。
第 七條 企業(yè)標準化定級按照自評、申請、評審、公示、公告的程序進行。
（一）自評 。 企業(yè)應當自主開展標準化建設，成立由其主要負責人任組長、有員工代表參加的工作組，按照生產流程和風險情況，對照所屬行業(yè)標準化定級標準，將本企業(yè)標準和規(guī)范融入安全生產管理體系，做到全員參與，實現(xiàn)安全管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設備設施本質安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化。每年至少開展一次自評工作，并形成書面自評報告，在企業(yè)內部公示不少于10個工作日，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)改進安全績效。
（二）申請。 申請定級的企業(yè)，依擬申請的等級向相應組織單位提交自評報告，并對其真實性負責。
組織單位收到企業(yè)自評報告后，應當根據(jù)下列情況分別作出處理：
1.自評報告內容存在錯誤、不齊全或者不符合規(guī)定形式的，在5個工作日內一次書面告知企業(yè)需要補正的全部內容；逾期不告知的，自收到自評報告之日起即為受理。
2.自評報告內容齊全、符合規(guī)定形式，或者企業(yè)按照要求補正全部內容后，對自評報告逐項進行審核。對符合申請條件的，將審核意見和企業(yè)自評報告一并報送定級部門，并書面告知企業(yè)；對不符合的，書面告知企業(yè)并說明理由。
審核、報送和告知工作應當在10個工作日內完成。
（三）評審。 定級部門對組織單位報送的審核意見和企業(yè)自評報告進行確認后，由組織單位通知負責現(xiàn)場評審的單位成立現(xiàn)場評審組在 20 個工作日內完成現(xiàn)場評審，將現(xiàn)場評審情況及不符合項等形成現(xiàn)場評審報告（格式見附件2），初步確定企業(yè)是否達到擬申請的等級，并書面告知企業(yè)。
企業(yè)收到現(xiàn)場評審報告后，應當在20個工作日內完成不符合項整改工作，并將整改情況報告現(xiàn)場評審組。特殊情況下，經組織單位批準，整改期限可以適當延長，但延長的期限最長不超過20個工作日。
現(xiàn)場評審組應當指導企業(yè)做好整改工作，并在收到企業(yè)整改情況報告后10 個工作日內采取書面檢查或者現(xiàn)場復核的方式，確認整改是否合格，書面告知企業(yè)，并由負責現(xiàn)場評審的單位書面告知組織單位。
企業(yè)未在規(guī)定期限內完成整改的，視為整改不合格。
（四）公示。 組織單位將確認整改合格、符合相應定級標準的企業(yè)名單定期報送相應定級部門；定級部門確認后，應當在本級政府或者本部門網(wǎng)站向社會公示，接受社會監(jiān)督，公示時間不少于7個工作日。
公示期間，收到企業(yè)存在不符合定級標準以及其他相關要求問題反映的，定級部門應當組織核實。
（五）公告。 對公示無異議或者經核實不存在所反映問題的企業(yè)，定級部門應當確認其等級，予以公告，并抄送同級工業(yè)和信息化、人力資源社會保障、國有資產監(jiān)督管理、市場監(jiān)督管理等部門和工會組織，以及相應銀行保險和證券監(jiān)督管理機構。
對未予公告的企業(yè)，由定級部門書面告知其未通過定級，并說明理由。
第八條 申請定級的企業(yè)應當在自評報告中，由其主要負責人承諾符合以下條件：
（一）依法應當具備的證照齊全有效；
（二）依法設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員；
（三）主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員依法持證上崗；
（四）申請定級之日前1年內，未發(fā)生死亡、總計3人及以上重傷或者直接經濟損失總計100萬元及以上的生產安全事故；
（五）未發(fā)生造成重大社會不良影響的事件；
（六）未被列入安全生產失信懲戒名單；
（七）前次申請定級被告知未通過之日起滿1年；
（八）被撤銷標準化等級之日起滿1年；
（九）全面開展隱患排查治理，發(fā)現(xiàn)的重大隱患已完成整改。
申請一級企業(yè)的，還應當承諾符合以下條件：
（一）從未發(fā)生過特別重大生產安全事故，且申請定級之日前5年內未發(fā)生過重大生產安全事故、前2年內未發(fā)生過生產安全死亡事故；
（二）按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441）《事故傷害損失工作日標準》（GB/T15499），統(tǒng)計分析年度事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、損失工作日、千人死亡率、千人重傷率、傷害頻率、傷害嚴重率等，并自前次取得標準化等級以來逐年下降或者持平；
（三）曾被定級為一級，或者被定級為二級、三級并有效運行 3年以上。
發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在承諾不實的，定級相關工作即行終止，3年內不再受理該企業(yè)標準化定級申請。
第九條 企業(yè)標準化等級有效期為3年。
第十條 已經取得標準化等級的企業(yè)，可以在有效期屆滿前3個月再次按照本辦法第七條規(guī)定的程序申請定級。
對再次申請原等級的企業(yè)，在標準化等級有效期內符合以下條件的，經定級部門確認后，直接予以公示和公告：
（一）未發(fā)生生產安全死亡事故；
（二）一級企業(yè)未發(fā)生總計重傷3人及以上或者直接經濟損失總計 100 萬元及以上的生產安全事故，二級、三級企業(yè)未發(fā)生總計重傷5 人及以上或者直接經濟損失總計500 萬元及以上的生產安全事故；
（三）未發(fā)生造成重大社會不良影響的事件；
（四）有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及所屬行業(yè)定級相關標準未作重大修訂；
（五）生產工藝、設備、產品、原輔材料等無重大變化，無新建、改建、擴建工程項目；
（六）按照規(guī)定開展自評并提交自評報告。
第十一條 各級應急管理部門在日常監(jiān)管執(zhí)法工作中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在以下情形之一的，應當立即告知并由原定級部門撤銷其等級。原定級部門應當予以公告并同時抄送同級工業(yè)和信息化、人力資源社會保障、國有資產監(jiān)督管理、市場監(jiān)督管理等部門和工會組織，以及相應銀行保險和證券監(jiān)督管理機構。
（一）發(fā)生生產安全死亡事故的；
（二）連續(xù)12個月內發(fā)生總計重傷3人及以上或者直接經濟損失總計 100 萬元及以上的生產安全事故的；
（三）發(fā)生造成重大社會不良影響事件的；
（四）瞞報、謊報、遲報、漏報生產安全事故的；
（五）被列入安全生產失信懲戒名單的；
（六）提供虛假材料，或者以其他不正當手段取得標準化等級的；
（七）行政許可證照注銷、吊銷、撤銷的，或者不再從事相關行業(yè)生產經營活動的；
（八）存在重大生產安全事故隱患，未在規(guī)定期限內完成整改的；
（九）未按照標準化管理體系持續(xù)、有效運行，情節(jié)嚴重的。
第十二條 各級應急管理部門應當協(xié)調有關部門采取有效激勵措施，支持和鼓勵企業(yè)開展標準化建設。
（一）將企業(yè)標準化建設情況作為分類分級監(jiān)管的重要依據(jù)，對不同等級的企業(yè)實施差異化監(jiān)管。對一級企業(yè)，以執(zhí)法抽查為主，減少執(zhí)法檢查頻次；
（二）因安全生產政策性原因對相關企業(yè)實施區(qū)域限產、停產措施的，原則上一級企業(yè)不納入范圍；
（三）停產后復產驗收時，原則上優(yōu)先對一級企業(yè)進行復產驗收；
（四）標準化等級企業(yè)符合工傷保險費率下浮條件的，按規(guī)定下浮其工傷保險費率；
（五）標準化等級企業(yè)的安全生產責任保險按有關政策規(guī)定給予支持；
（六）將企業(yè)標準化等級作為信貸信用等級評定的重要依據(jù)之一。支持鼓勵金融信貸機構向符合條件的標準化等級企業(yè)優(yōu)先提供信貸服務；
（七）標準化等級企業(yè)申報國家和地方質量獎勵、優(yōu)秀品牌等資格和榮譽的，予以優(yōu)先支持或者推薦；
（八）對符合評選推薦條件的標準化等級企業(yè)，優(yōu)先推薦其參加所屬地區(qū)、行業(yè)及領域的先進單位（集體）、安全文化示范企業(yè)等評選。
第十三條 組織單位和負責現(xiàn)場評審的單位及其人員不得參與被評審企業(yè)的標準化培訓、咨詢相關工作。
第十四條 各級定級部門應當加強對組織單位和負責現(xiàn)場評審的單位及其人員的監(jiān)督管理，對標準化相關材料進行抽查，發(fā)現(xiàn)存在審核把關不嚴、現(xiàn)場評審結論失實、報告抄襲雷同或有明顯錯誤等問題的，約談有關單位主要負責人；發(fā)現(xiàn)組織單位和負責現(xiàn)場評審的單位及其人員參與被評審企業(yè)的標準化培訓、咨詢相關工作，或存在收取企業(yè)費用、出具虛假報告等行為的，取消有關單位資格，依法依規(guī)嚴肅處理。
第十五條 企業(yè)標準化定級各環(huán)節(jié)相關工作通過應急管理部企業(yè)安全生產標準化信息管理系統(tǒng)進行。
第十六條 省級應急管理部門可以根據(jù)本辦法和本地區(qū)實際制定二級、三級企業(yè)定級實施辦法，并送應急管理部安全執(zhí)法和工貿監(jiān)管局備案。
第十七條 本辦法由應急管理部負責解釋，自2021年11 月1日起施行，《企業(yè)安全生產標準化評審工作管理辦法（試行）》（安監(jiān)總辦〔2021〕49號）同時廢止。
附件：
1.企業(yè)安全生產標準化自評報告
2.企業(yè)安全生產標準化現(xiàn)場評審報告
安全標準化建設在企業(yè)已經實行多年，但在落地實施的過程中還存在不少問題，比如“兩張皮”現(xiàn)象、沒有全員參與等。
會議室里的制度、臺賬，一盒又一盒，一本又一本，分門別類，整齊有序，怎么看都覺得這家企業(yè)的安全生產標準化應該做得不錯。但到了生產現(xiàn)場一看，設備破舊，器具雜亂無章，油污遍地，操作人員對崗位操作規(guī)程、崗位存在的危害因素更是一問三不知，別說安全生產標準化達標，現(xiàn)場就連起碼的作業(yè)環(huán)境都不安全。這種“紙上功夫下得足，現(xiàn)場狀況很糟糕”的安全生產標準化建設，就是時下飽受詬病的安全生產標準化“紙上達標”。
01
企業(yè)負責人重視程度不夠
有的企業(yè)老板只關心能不能發(fā)證，不關心標準化的實際運行效果。企業(yè)要想做好標準化工作，最主要的是落實企業(yè)的安全生產主體責任。如果企業(yè)領導不重視，只是交給安全部門去做，就很難做好。一是安全部門不可能調動企業(yè)所有的資源，二是安全部門只是一個職能部門，沒有那么強的領導力和感召力。
02
沒有實現(xiàn)全員參與
安全生產標準化不僅僅是安全部門的事，而是全公司、全員的事情，只有每個人都參與，才有可能做好。但部分企業(yè)的管理人員和員工難以理解創(chuàng)建安全標準化企業(yè)對于企業(yè)安全生產工作的重要意義，把它當做一項攤派任務來對待，工作中存有抵觸情緒，敷衍應付。檢查來了就抓一抓，檢查走了，該啥樣還啥樣，使標準化工作落不到實處，流于形式。甚至有的企業(yè)只是找一套模板，填寫一下表格，或者找第三方中介結構幫忙整理一套資料，安全部門照著填填應付評審和檢查，根本不會對企業(yè)的安全生產起到促進作用，但是人力、物力、財力也沒少投入。
03
與生產運行存在“兩張皮”現(xiàn)象
企業(yè)通過安全標準化專家組評審，取得證書后，日常管理停止不前，停留在說一套，做一套。所有的工作都是安全部門在負責，車間、班組對標準化實施情況不了解，這樣在運行過程中也不會發(fā)現(xiàn)什么問題，更不用說PDCA持續(xù)循環(huán)改進。企業(yè)在運行過程中執(zhí)行標準不嚴格，在執(zhí)行、培訓、檢查、考核等環(huán)節(jié)中都存在執(zhí)行走樣的現(xiàn)象，安全生產標準化得不到常態(tài)實施，無法長時間維持。
04
安全管理人員專業(yè)素養(yǎng)不足
運行安全生產標準化體系涉及的事項多而雜，企業(yè)必須要有體系人才儲備。但在實際運行中，一些企業(yè)只是簡單地抽調人員、成立機構，而沒有配備熟悉體系要素要求，具有一定安全理論、實踐與現(xiàn)場安全管理經驗的人實施，導致實際管理執(zhí)行不到位。譬如相關管理人員對落實危險化學品的安全生產管理認識不足，不能把管理制度落實到實際的生產、使用環(huán)節(jié)中；企業(yè)對危險化學品的安全管理標準不明確，甚至存在多個管理標準并存的現(xiàn)象，從而造成管理混亂，給相關工作人員帶來負擔。
05
風險管理不到位
危險化學品的風險分析涉及的事物多、范圍廣，相關分析人員，分析過程中容易忽略外來因素的影響，導致相關因素的管理與控制不到位。譬如，相關企業(yè)對安全生產標準化的信息獲取不及時，風險檢測不規(guī)律，相關事項的方向信息更新不及時。相關工作人員對于危險化學品的風險分析結果不重視，使其教育意義流于形式。
06
“紙上達標”危害嚴重
在現(xiàn)實生產中，有不少企業(yè)存在“紙上達標”的行為。有的企業(yè)轟轟烈烈搞達標創(chuàng)建，評審達標后，標準化體系運行與實際脫節(jié)，自評和復評報告做得漂亮，一陣風后又回到原點。有的企業(yè)現(xiàn)場安全管理懈怠，忽視了在生產過程中發(fā)現(xiàn)并整改隱患的要求，甚至有些達標企業(yè)還被查出了重大安全隱患，標準化水平和力度出現(xiàn)倒退，又何談鞏固提升，持續(xù)改進？說到底，這些達標企業(yè)前期和后來做的都是紙上標準，走形式、走過場，應付了事。
這種走形式、走過場，我在工作中也多有遇見。譬如，在對標準化“法律 法規(guī)和標準”要素評估（評審）時發(fā)現(xiàn)，有的企業(yè)識別了300到400部法律法規(guī)和標準，但都是由安全部門的主管人員自己識別出來的，并且也只是保存在他個人的電腦里，這樣怎么能推動企業(yè)有效貫徹相關法律法規(guī)和標準要求呢？
《安全生產法》第四條明確提出了“推進安全生產標準化建設”的要求，但“紙上達標”已經嚴重制約了安全生產標準化的推行，甚至讓相當一部分人對安全生產標準化建設產生了懷疑。
2020年1月19日，某省應急管理廳發(fā)布“關于做好當前安全生產標準化工作的通知”提出，即日起，暫停受理二級標準化評審申請，具體事宜由省應急管理廳負責監(jiān)督落實；三級標準化和小微企業(yè)標準化的相關工作由各設區(qū)市應急管理局依據(jù)實際自行確定。該通知中提到的“一些企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建與運行分離”的問題，正是“紙上達標”的具體體現(xiàn)。
07
一部分人念歪了“經”
至此，我們有必要深究一下標準化規(guī)范要求，以危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化為例，其通用規(guī)范中在“原則”一節(jié)明確提出，安全標準化的建設……，與企業(yè)其他方面的管理有機地結合起來，注重科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。安全標準化的實施，應體現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，通過有效方式實現(xiàn)信息的交流和溝通，不斷提高安全意識和安全管理水平。很顯然，“紙上達標”的做法與標準化創(chuàng)建的原則是相悖的。安全生產標準化這本“經”，被一部分人念歪了。
安全生產責任主體在企業(yè)，安全生產標準化建設是搞好企業(yè)安全管理的工具。但在很多企業(yè)，無論企業(yè)主要負責人、企業(yè)管理人員還是一般從業(yè)人員，不是塌下心來去認真、深入地研究標準化評審標準，并與企業(yè)的安全管理工作具體情況相結合，藉此提升企業(yè)的安全管理水平，而是只為應付檢查而搞“紙上談兵”，達標后“刀槍入庫、馬放南山”。
一些地方監(jiān)管部門、標準化評審（培植）機構的做法也對“紙上達標”起到了推波助瀾的作用。有的第三方機構在進行安全生產標準化達標培植、輔導時，只是給企業(yè)一套制度模板，再給一套記錄表格模板，過于強調了企業(yè)的表面文章。評審時則匆匆走個過場，編制個評審報告，就達標了。
安全標準化“紙上達標”不僅影響了標準化建設工作的推進，更嚴重的是，讓安全生產浮于形式，停留在紙面，難以真正實現(xiàn)安全生產，甚至掩蓋了問題、遮住了隱患，威脅到企業(yè)的生產安全。
08
找準切入點發(fā)力是解決的關鍵
安全生產標準化“紙上達標”并非偶然，也決非在一兩個或幾個單位中存在。要想解決這些問題，所有相關人員必須牢記安全使命，樹立正確價值觀，從思想上查找根源，盡職盡責，從自身的工作職責著手，找準切入點，切忌應付了事。
監(jiān)管部門、評審（培植）機構切不可只看某項工作在紙面上做了還是沒做，更要看是否做到位。比如教育培訓方面，不能只在辦公室里查看培訓完成了多少學時，更要看參加培訓的人員是否具備了所要求的素質和能力。無論是檢查還是評估，都要做到“查文件、現(xiàn)場檢查、人員訪談”三方面并重，甚至更加重視“現(xiàn)場檢查、人員訪談”。
企業(yè)主要負責人要有效推進安全生產標準化，牢固樹立企業(yè)安全生產主體責任意識，這一點務必保持清醒。譬如，對于標準化“管理制度”要素，標準化創(chuàng)建過程中，對于建立、修改的制度，要注重是否與企業(yè)的實際有機結合，與企業(yè)的管理體系相融合，并有效落實。又如，對于標準化中的“安全生產責任制”條款，要確保各崗位、各層級的安全職責與其崗位（工作）職責相對應，做到“各掃門前雪”，進而做好考核，形成責任具體、環(huán)環(huán)相扣的“責任鏈”。
09
附企業(yè)安全標準化需準備的資料
(制度、文件、記錄)
一、安全生產目標
1、《安全生產目標指標管理制度》
2、《下發(fā)安全生產目標指標管理制度文件》
3、《安全生產目標指標管理制度發(fā)放記錄》
4、《公司年度安全生產目標與指標計劃》
5、《下發(fā)公司年度安全生產目標與指標計劃文件》
6、《公司目標指標發(fā)放記錄》
1、《公司年度安全生產目標與指標分解》計劃
2、《公司年度安全生產目標指標實施計劃或考核辦法》
3、《各職能部門安全生產目標指標實施計劃或考核辦法》
4、《各職能部門安全生產目標指標實施情況檢查記錄》
5、《公司安全生產目標指標實施情況評估記錄》
6、《公司安全生產目標指標實施情況評估報告》
7、《公司安全生產目標指標實施調整計劃》(若結論為不符合時有7-9項)
8、《調整后的公司安全生產目標指標》文件
9、《調整后的公司安全生產目標指標發(fā)放記錄》
二、組織機構和職責
1、《設置安全管理機構、配備安全管理人員管理制度》
2、《管理制度發(fā)放文件》
3、《安全管理機構設置、安全管理人員配備文件》
4、《安全管理機構設置、安全管理人員配備文件發(fā)放記錄》
5、《安委會或領導小組設置文件》
6、《安委會或領導小組設置文件發(fā)放記錄》
7、《安委會會議記錄》
8、《安委會會議紀要》
9、《安委會會議紀要下發(fā)記錄》
10、《安委會工作制度》
11、《安全工作例會制度》
1、《安全生產責任制管理制度》
2、《下發(fā)安全生產責任制管理制度文件》
3、《安全生產責任制管理制度文件發(fā)放記錄》
4、《各級人員安全生產責任制》
5、《下發(fā)各級人員安全生產責任制文件》
6、《各級人員安全生產責任制發(fā)放記錄》
7、《安全生產責任制檢查記錄》
8、《安全生產責任制考核記錄》
9、《安全生產責任制培訓記錄》(主要對各級管理層)
10、《安全生產責任制評審報告》
11、《安全生產責任制評審記錄》
12、《關于更新安全生產責任制的文件》(當評審結論為不適宜時有11-13項)
13、《安全生產責任制更新記錄》
14、《關于更新安全生產責任制的文件發(fā)放記錄》
三、安全投入(記錄從5月1日開始)
1、《安全生產費用提取和使用管理制度》(財務部)
2、《安全生產費用使用臺帳》(財務部)
3、《財務報表安全生產費用分類管理科目》(財務部)
4、《年度安全生產費用使用計劃》(財務部)
1、《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》(人力資源部)
2、“關于下發(fā)《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》的通知”(人力資源部)
3、“關于下發(fā)《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》的通知”發(fā)放記錄(人力資源部)
4、《公司月度工傷保險繳費記錄》或《人力資源社會保障局工傷保險繳費回執(zhí)發(fā)票》(人力資源部)
5、《事故調查報告》(如果有事故，應該有5-10項或更多材料)
6、《工傷認定材料》
7、《申請傷殘鑒定材料》
8、《傷殘等級鑒定材料》
9、《員工傷殘津貼領取記錄》
10、《員工一次性傷殘補助金領取記錄》
四、法律法規(guī)與安全管理制度
1、《安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度》
2、“關于下發(fā)《安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”
3、“關于下發(fā)《安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”發(fā)放記錄
4、《各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)記錄》
5、《各部門法律、法規(guī)匯總記錄》
6、《各部門法律法規(guī)分類匯總記錄》
7、《安全生產法律、法規(guī)及其他要求清單》
8、《安全生產法律、法規(guī)及其他要求清單》發(fā)放記錄
9、安全生產法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版
10、《安全生產法律、法規(guī)培訓記錄》
11、《安全生產法律法規(guī)考試卷》
1、《安全生產檔案管理制度》、《文件管理制度》、《安全檢查管理制度》
2、“關于下發(fā)《文件管理制度》的通知”
3、《安全目標管理》、《安全生產責任制管理》、《法律法規(guī)標準規(guī)范管理》、《安全投入管理》、《文件和檔案管理》、《風險評估和控制管理》、《安全教育培訓管理》、《特種作業(yè)人員管理》、《設備設施安全管理》、《建設項目安全“三同時”管理》、《生產設備設施驗收管理》、《生產設備設施報廢管理》、《施工和檢維修安全管理》、《危險物品及重大危險源管理》、《作業(yè)安全管理》、《相關方及外用工(單位)管理》、《職業(yè)健康管理》、《勞動防護用品(具)和保健品管理》、《安全檢查及隱患治理》、《應急管理》、《事故管理》、《安全績效評定管理》《消防安全管理》《領導帶班現(xiàn)場制度》《班組崗位達標制度》等25項管理制度。
4、“關于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知”
5、關于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知的發(fā)放記錄
6、以上25項《管理制度》的執(zhí)行記錄
7、以上25項《管理制度》的培訓記錄
8、以上25項《管理制度》的培訓考試卷或考核成績
1、《公司崗位操作規(guī)程》匯編
2、《公司崗位設置清單》
3、《公司崗位操作規(guī)程》匯編發(fā)放記錄
4、《公司崗位操作規(guī)程》培訓記錄(所有崗位的)
5、《公司崗位操作規(guī)程》考試卷
1、《安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況檢查記錄》(上、下半年)
2、《安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范適用情況評估報告》(上、下半年)
3、《管理制度適用情況評估報告》(上、下半年)
4、《操作規(guī)程適用情況評估報告》(上、下半年)
1、《管理制度修訂記錄》(如果評估結論為不符合)
2、《操作規(guī)程修訂記錄》
3、以文件形式發(fā)布的修訂后的管理制度
4、以文件形式發(fā)布的修訂后的操作規(guī)程
1、《文件和檔案的管理制度》
2、“關于下發(fā)《文件和檔案的管理制度》的通知”
3、《文件和檔案的管理制度》發(fā)放記錄
4、文件和檔案借閱記錄
5、文件和檔案銷毀記錄
五、教育培訓
1、《安全教育培訓管理制度》
2、“關于下發(fā)《安全教育培訓管理制度》的通知”
3、《安全教育培訓管理制度》發(fā)放記錄
4、各部門培訓需求表(定期)
5、主要負責人培訓計劃
6、安全生產管理人員培訓計劃
7、特種作業(yè)人員培訓計劃
8、全員安全生產知識培訓計劃
9、安全教育培訓記錄
10、安全教育培訓效果評估記錄
11、安全生產教育培訓效果評估報告
1、主要負責人安全生產資格證書
2、安全生產管理人員資格證書
3、主要負責人和安全生產管理人員再教育記錄
1、安全教育培訓記錄
2、新員工安全教育“三聯(lián)單”(卡)
3、轉崗安全教育記錄
4、員工安全教育考試卷
5、崗位操作人員安全教育和生產技能培訓考核記錄
1、特種作業(yè)人員操作證
2、特種作業(yè)人員檔案、復審記錄
1、外來人員安全教育培訓記錄
2、外來人員職業(yè)危害告知記錄
3、外來人員勞保用品配備記錄
4、外來施工評價表
5、外來人員胸卡
1、安全活動記錄
六、設備設施
1、《設備設施建設項目“三同時”管理制度》
2、項目立項審批手續(xù)
3、項目設計單位資質
4、項目施工單位資質
5、項目安全預評價報告
6、項目安全專篇
7、項目安全驗收評價報告
8、安全預評價單位資質
9、安全專篇編制單位資質
10、安全驗收評價單位資質
11、設計單位變更通知書
12、項目內部驗收報告
13、項目隱蔽工程驗收報告
14、安全預評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)
15、項目安全專篇備案回執(zhí)
16、安全驗收評價備案回執(zhí)
17、當?shù)貧庀缶址览讬z測報告
18、公司防雷檢測記錄
1、《設備、設施管理制度》
2、《設備設施運行臺帳》
3、設備設施檢、維修計劃(應檢修的安全設施數(shù)量)
4、設備檢、維修方案
5、設備檢、維修工作風險分析及控制措施
6、檢、維修安全教育及技術交底記錄
7、安全設備設施拆除審批表
8、設備設施驗收試車方案
9、檢修安全設施驗收驗收表
10、檢修方案
11、入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書
12、廠內機動車年檢報告
13、廠內機動車牌照
14、廠內機動車檢查記錄(出車前、行車中、入庫前)
15、廠內機動車檔案、臺帳
16、安全驗收評價備案回執(zhí)
17、工業(yè)氣瓶發(fā)放記錄
18、工業(yè)氣瓶檢驗報告
19、高壓供電系統(tǒng)圖
20、低壓供電系統(tǒng)圖
21、配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機室平面布置圖
22、降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡圖
23、電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)
24、送電工作票
25、停電操作票
26、固定式低壓電氣地下線路坐標、標志以及施工圖
27、手持電動工具臺帳
28、(季度)手持電動工具絕緣電阻檢測記錄
29、臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度
30、低壓電氣設備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄
31、急停裝置按鈕檢測記錄(皮帶、破碎機、板喂機、提升機等)
32、皮帶緊急拉繩開關檢測記錄
33、除塵設施污染物排放檢測報告(環(huán)境監(jiān)測站)
34、除塵設施污染物排放自檢報告
35、除塵設施防雷檢測報告
36、壓力容器臺帳
37、每臺《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告
38、壓力表檢驗報告(質監(jiān)局)
39、安全閥校驗報告(質監(jiān)局)
40、全廠管網(wǎng)平面布置圖
41、壓縮空氣管道管網(wǎng)設計、安裝、驗收技術資料
42、起重機械設備臺帳
43、起重機械的定期檢驗報告
44、《吊索具管理制度》
45、電焊機絕緣電阻檢測記錄(半年一次)
46、危化學品管理制度
47、設備設施檢維修計劃(各級分廠、制造部)
1、《新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢管理制度》
2、新設備設施驗收記錄
3、設備設施進行報廢或拆除審批手續(xù)
4、設備設施進行報廢或拆除記錄
5、危險物品設施拆除方案
6、危險物品設施拆除作業(yè)許可
7、危險物品設施拆除危險源(危害因素)辨識、風險評價表
8、危險物品設施拆除作業(yè)前培訓記錄(應有安全、技術交底內容)
1、《特種設備(鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等)管理制度
2、特種設備檔案資料(含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護)
3、特種設備檢驗報告
4、特種設備檢驗標簽張貼懸掛
七、作業(yè)安全
1、《危險作業(yè)管理制度》、《禁火、禁煙管理制度》、《危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度》
2、《進入受限空間作業(yè)管理制度》
3、《高處作業(yè)管理制度》
4、《大型吊裝作業(yè)管理制度》
5、《“三違”行為管理制度》
6、《能源介質作業(yè)管理制度》
7、《交叉作業(yè)管理制度》
8、《高溫作業(yè)管理制度》
9、《其他危險作業(yè)管理制度》
10、高壓氣體(壓縮空氣、空氣炮)安全作業(yè)規(guī)程
11、受限空間檢查作業(yè)安全操作規(guī)程
12、吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準
1、高危作業(yè)(高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)等)許可、工作票制
2、《電氣、高速運轉機械等設備操作牌管理制度》
3、《勞動防護用品管理制度》
4、勞動防護用品發(fā)放標準或配備指南
5、勞動防護用品領用單
6、勞保用品臺帳
7、《危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度》
8、危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表
9、公司危險場所清單
1、《警示標志和安全防護管理制度》
2、安全警示牌
1、《承包商、供應商等相關方的管理制度》
2、建立相關方的名錄、檔案
3、相關方安全績效評估報告
4、相關方工程項目承包協(xié)議
5、相關方的資質
6、相關方承包工程施工方案
7、相關方工程項目工作風險評價及風險控制措施
1、《變更管理制度》、《操作牌管理制度》
2、變更計劃
3、變更計劃實施記錄
4、變更風險識別或控制措施
5、變更審批手續(xù)
6、變更驗收報告
八、隱患排查
1、《隱患排查治理管理制度》
2、隱患排查工作方案
3、隱患匯總登記臺賬
1、綜合檢查表
2、專業(yè)檢查表
3、季節(jié)性檢查表
4、節(jié)假日檢查表
5、日常檢查表
1、隱患治理方案
2、隱患治理驗證表
3、隱患治理評估報告
4、隱患治理統(tǒng)計分析表
5、隱患治理統(tǒng)計分析報送集團公司回執(zhí)
6、隱患治理統(tǒng)計分析報送當?shù)匕脖O(jiān)局回執(zhí)或電腦截屏
1、安全預警指數(shù)系統(tǒng)
2、月度安全生產狀況預測分析
九、危險源監(jiān)控
1、《危險源管理制度》
2、《重大危險源管理制度》
3、危險源辨識、評估表
4、《危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度》
5、危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表
6、公司危險場所清單
1、重大危險源備案資料
2、放射物品使用許可證
1、重大危險源監(jiān)控措施
2、危險源現(xiàn)場設置安全警示標志和危險源點警示牌
3、危險源檢查記錄
十、職業(yè)健康
1、《職業(yè)健康管理制度》
2、公司接觸塵、毒、噪聲人員名單
3、員工入職健康檢查報告
4、員工在職健康體檢報告
5、離崗員工健康體檢報告
6、員工健康監(jiān)護檔案
7、職業(yè)病員工檔案
8、職業(yè)禁忌癥員工調崗記錄
9、職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)記錄
10、職業(yè)危害因素檢測報告(衛(wèi)生部門)
11、職業(yè)危害因素檢測結果公布資料
12、職業(yè)危害場所應急預案
13、職業(yè)危害報警裝置校驗記錄
14、職業(yè)危害報警裝置維護記錄
15、職業(yè)危害場所急救用品
16、職業(yè)危害防治用具校驗記錄
17、職業(yè)危害防治用具維護記錄
18、職業(yè)危害檢測設備臺帳
19、職業(yè)危害檢測設備維護記錄
20、職業(yè)危害監(jiān)測人員資格證書或專業(yè)培訓證明
21、職業(yè)危害因素自檢記錄
1、員工勞動合同書
2、職業(yè)危害告知書
3、員工職業(yè)危害、預防和急救知識培訓記錄
4、相關方職業(yè)危害、預防和急救知識培訓記錄
5、職業(yè)危害告知牌
1、職業(yè)危害因素申報材料
2、職業(yè)危害因素申報回執(zhí)
3、職業(yè)危害因素變更申報材料
4、職業(yè)危害因素變更申報回執(zhí)
十一、應急救援
1、《事故應急救援制度》
2、設立安全生產應急機構的文件
3、設置專人負責事故應急管理工作的文件
4、應急機構或專人調整文件
5、企業(yè)設立的專、兼職應急救援隊伍
6、企業(yè)配置的專、兼職應急救援人員
7、應急訓練計劃
8、應急訓練記錄
1、《綜合應急預案》
2、《專項應急預案》
3、重點崗位《現(xiàn)場處置方案》
4、在重點作業(yè)崗位公布是否公布應急處置方案或措施
5、應急預案和現(xiàn)場處置方案或措施培訓記錄
6、應急預案和現(xiàn)場處置方案或措施考試卷或成績單
7、安監(jiān)局出具的工廠應急預案備案資料
8、應急預案通報有關應急協(xié)作單位的記錄、證明
9、應急預案評審報告(若評審結果為不符合、需完善，則有9-14項)
10、應急預案評審記錄
11、應急預案修訂記錄
12、應急預案修訂稿
13、以文件形式發(fā)布的修訂后的應急預案
14、修訂后的應急預案培訓記錄
1、應急設施清單
2、應急裝備清單
3、應急物資清單
4、應急設施、裝備、物資檢查記錄
5、應急設施、裝備、物資維修保養(yǎng)記錄
1、事故應急演練計劃
2、事故應急演練方案
3、事故應急演練記錄
4、公司高層參加事故應急演練記錄
5、事故應急預案演練影像資料
6、事故應急預案演練評估報告
7、事故應急預案演練方案修訂稿(如果評估報告結論為不符合或不完善)
1、事故應急預案啟動記錄
2、事故救援報告
3、事故救援評估報告
十二、事故報告、調查和處理
1、《事故管理制度》
2、事故報告記錄
3、事故登記臺帳
1、事故調查報告
2、事故處理報告
3、事故統(tǒng)計分析報告
4、事故報告報送領導層記錄
1、事故回顧學習計劃
2、事故回顧學習記錄
十三、績效評定和持續(xù)改進
1、《安全生產標準化績效評定的管理制度》
2、《安全生產績效考核制度》
3、安全生產績效檢查記錄
4、安全生產績效考核記錄
5、安全生產績效評定會議紀要
6、安全生產績效評定報告(上半年、下半年)
7、安委會提出的糾正、預防管理方案
8、關于下發(fā)公司《安全生產績效評定報告》的通知
9、總經理主持績效評定會議的記錄、或影像資料
10、各部門《安全生產績效評定報告》學習記錄
11、各部門、人員年度安全績效考評記錄
12、年度安全績效考評兌現(xiàn)記錄
1、安全標準化工作計劃和措施
2、安全生產目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等修改完善記錄
3、安全生產標準化的評定報告
END.
今日資料：
「 企業(yè)安全生產標準化自評報告 」
「 企業(yè)安全生產標準化現(xiàn)場評審報告 」
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