雙重預防機制建設(shè)保姆級實操案例教學01 準備工作02 風險分級管控體系建設(shè)實踐 03 隱患排查治理體系建設(shè)實踐目 錄1準備工作準備工作1.成立雙體系工作小組準備工作2. 雙重預防機制建設(shè)領(lǐng)導小組一車間主任： XXX領(lǐng)導小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由主要負責人擔任，成員由各車間 主任、部長、班組長、擔任，雙重預防體系辦公室設(shè)在公司安全管理部門。準備工作3.編制方案，明確目標、責任、要求2風險分級管控體系建設(shè)實踐風險分級管控體系1.風險分級管控工作程序準備工作完善制度全員培訓 培訓計劃 培訓內(nèi)容 培訓記錄風險管控 風險點排查 危險源辨識 風險評價持續(xù)改進 評審風險分級 管控制度更新獎懲制度溝通制定控制措施 風險分級管控風險分級管控體系2. 建立各層級責任制各部門各車間、班組安全管理部門雙重預防體系辦公 室負責公司雙體系 建設(shè)組織工作生產(chǎn)管理部負責設(shè)備、設(shè) 施、水、電、氣、建筑物 雙重預防體系工作各車間主任是車間雙重 預防體系建設(shè)第一責任 人；車間安全管理員負 責組織車間雙重預防體 系建設(shè)；班組長具體負 責雙重預防體系建設(shè)010203工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各 工作崗位都能夠按照公司賦予的職責全面開展好雙重預防體系建設(shè)。風險分級管控體系3. 劃分風險區(qū)，區(qū)域責任人簽字風險分級管控體系4. 識別區(qū)域內(nèi)風險點（分兩類）SCL對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法進行辨識 對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法JHA根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進行危險源的辨識。風險分級管控體系4. 識別區(qū)域內(nèi)風險點（分兩類）4.1作業(yè)活動4.2設(shè)備設(shè)施按風險區(qū)域劃分單元，組織各崗位員 工對本崗位涉及到的作業(yè)活動進行排 查，排查應(yīng)包含正常作業(yè)、非正常作 業(yè)等過程。一線員工完成作業(yè)活動清 單填寫后，由車間負責人匯總，并組 織部門風險分級管控小組進行討論， 確定作業(yè)活動清單。按風險區(qū)域劃分單元，組織各崗位 員工對本崗位設(shè)備設(shè)施進行排查。 一線員工完成設(shè)備設(shè)施清單填寫后， 由車間負責人匯總，并組織部門風 險分級管控小組進行討論，確定設(shè) 備設(shè)施清單。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價01 全員參與02 識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動 03 合并類似作業(yè)活動 04 列出活動清單對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀 態(tài)的作業(yè)活動。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價工作危害分析（JHA）評價步驟及注意事項1. 將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。 作業(yè)活動分解成作業(yè)步驟時既不能分解的太細，也不能分解的過粗，建議 以每個作業(yè)步驟內(nèi)包含5個左右的危險源為宜，最多不超過10個危險源。 2. 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。 危險源應(yīng)從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素4個方面去考慮，同時結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊 （2016）版》。3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、 淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和等。4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、 個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。 5. 根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。6. 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價建議改進（新增） 措施現(xiàn)有控制措施風險評價危險源或潛在 作業(yè) 事件（人、物、工 管 程 理 技 措 術(shù) 施 措培 訓 教 育 措 施個體 防護 措施應(yīng) 急 處 置 措 施可 能 性嚴 重 性頻 次風 險 值評 價 級 別風 險 分 級管 控 層 級可能發(fā)生的 事故類型及 后果工培 個 應(yīng)序 號備 注程 管 訓 體 急 技 理 教 防 處 術(shù) 措 育 護 置 措 施 措 措 措步驟作業(yè)環(huán)境、管 理）施施施 施 施風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價風險評價與分級×＝事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則事件后果嚴重性（S）判別準則安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風 險 值實施期 限等 級等 級法律、法規(guī)直接經(jīng) 濟損失企業(yè)形 象風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施標準人員停工及其他要求A/ 1部分裝置 （>2 套） 或設(shè)備在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施， 或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。20- 25極其 危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對改進措施進行評估違反法律、法 規(guī)和標準100萬 元以上重大國 際影響5 4死亡5 4立刻級喪失2套裝置停行業(yè)內(nèi)、危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)， 也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或 預期情況下發(fā)生。 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防 護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危 害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或 曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事 件。潛在違反法規(guī) 和標準50萬元 以上勞動工、或設(shè)備 省內(nèi)影B/ 2立即或 近期能力停工響15- 16高度 危險采取緊急措施降低風險，建立運行控 制程序，定期檢查、測量及評估截肢、 骨折、 聽力不符合上級公 司或行業(yè)的安級整改1萬元1 套裝置停 工或設(shè)備地區(qū)影 響3全方針、制度、 喪失、 以上3C/ 3規(guī)定等慢性 病 輕微 受傷、9-顯著 危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加 強培訓及溝通2 年內(nèi) 治理12級危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測， 或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過 去偶爾發(fā)生事故或事件。不符合企業(yè)的公司及 周邊范 圍1萬元 以下受影響不大， 幾乎不停工2 12 1安全操作程序、 間歇D/ 4有條件、 有經(jīng)費規(guī)定不舒 服 無傷 亡輕度 危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但 需定期檢查4-8 1-3有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施， 或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。形象沒 有受損級時治理完全符合無損失沒有停工E/5 稍有 級 危險需保存 記錄R=L×S無需采用控制措施風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價形成風險辨識分級清單企業(yè)完成風險評價分級后，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，建議按照表1風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級。級別重大風 險較大風 險一般風 險重大風險可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的低風險低風險判定較大風險A級或1 級B級或2 級C級或3 級D級或4 級E級或5 級可能造成人員傷害，但不會降低主要 系統(tǒng)性能或損壞的采用LS法 風險色度 管控級別紅色橙色黃色藍色藍色一般風險 低 風 險不會造成人員傷害但會降低主要系 統(tǒng)性能或損壞的部門/車 間級車間/班 組級班組/崗 位級公司級崗位級不會造成人員傷害和主要 系統(tǒng)損壞的風險分級管控體系 4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價針對每項風險，辨識控制措施 識別危險源現(xiàn)有控制措施風險控制措施的選擇按如下順序選擇控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等。工程技術(shù)措施包括管理措施包括個體防護措施包括消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設(shè) 制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操 備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采 作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度 用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危 或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是有毒 險行為等；替代——是能過用低危害物質(zhì)替 物料的使用）；警報和警示信號；安全 代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、 互助體系；風險轉(zhuǎn)移（共擔）。 溫度等；封閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護 罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素 時，均應(yīng)采取防護措施；當處置異?；蚓o急情 況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但 風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴培訓教育措施包括或場所進行密閉；隔離——通過隔離帶、柵 欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔 聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向——如 危險及有毒氣體的排放口。防護用品。 應(yīng)急處置措施包括入廠三級安全培訓教育、特種作業(yè)人員培訓、 特種設(shè)備從業(yè)人員培訓、操作規(guī)程培訓、法 律法規(guī)培訓、班前班后會、班組活動、安全 知識競賽等。緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、 應(yīng)急物資的準備；通過應(yīng)急演練、培訓等措施，確 認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全 不良后果。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價實例部門：生產(chǎn)車間崗位：卷筒機作業(yè)活動：卷筒作業(yè)№：01現(xiàn)有管控措施評價級別建議改進（新增）措施危險源或潛在 可能發(fā)生的事 事件 故類型及后果風險分 管控 級序號作業(yè)步驟 開機個體防護措 應(yīng)急處 施 置措施評價 級別層級 工程 管理 培訓 個體 應(yīng)急 技術(shù) 措施 教育 防護 處置工程技術(shù)措施 漏電保護器管理措施培訓教育L 1 1S 3 3R 3 3培訓合格后上 崗應(yīng)急預 案1 2電源開關(guān)漏電 零件部分、機觸電遵守作業(yè)規(guī)程5級 低風險 崗位 5級 低風險 崗位空轉(zhuǎn)試車 構(gòu)未處于正常 技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓操作規(guī)程工具擺放不規(guī) 范，單人作業(yè)2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工 具等要平行放置墻邊3 4紙輥安裝 點車送紙壓傷、擠傷 機械傷害培訓操作規(guī)程 培訓操作規(guī)程2 23 36 64級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位不遵守操作規(guī) 程復卷5/6周，將手抽出，然后 開動壓緊輪按規(guī)定穿戴 培訓操作規(guī)程 勞保護品， 扎好袖口隔著機器傳遞 和拿取工具應(yīng)急預 案5機械傷害設(shè)防護板遵守安全操作規(guī)程2364級 低風險 崗位卷桶過程膠量大于膠桶 五分之四6 7 8 9影響生產(chǎn) 機械傷害 機械傷害 人身傷害遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程培訓操作規(guī)程 培訓操作規(guī)程 培訓操作規(guī)程 培訓操作規(guī)程 審定人：XX2 2 2 13 3 3 36 6 6 34級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位 5級 低風險 崗位應(yīng)急預 案輥子未停穩(wěn)急停按鈕 設(shè)急停作業(yè)結(jié)束未切 斷設(shè)備電源作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備和 現(xiàn)場分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX 日期：XXX日期：XXX風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業(yè)活動辨識評價實例風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風險點排查原料 參數(shù)車間設(shè)備用途重點：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價設(shè)備設(shè)施清單是否特種 設(shè)備16發(fā)電機 電動葫蘆 叉車機械類蘇普100KW CD-2T機房 制桶否 是 是 否1 2 2 4序號 1設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位 成型/制桶備注17 18 19機械類 機械類 機械類卷桶機（含自 動）ZT-450*800、ZT-7（自動 用氣）機械類否FD30SG -----制桶600*1100輸送帶倉庫/物控碾邊機（含自 動）YB450*700、YB650*1000、2機械類 機械類成型/制桶否8+3（氣）SYB-60020液壓升降機 機械類SJDG-0.48倉庫/物控否23 4 5 6 7 8 9封底機FD-450*700 GB-450-760 YD4201-8/制桶 制桶否 否 否 否 否 否 否1621 22 23 24 25 26 27 28 29 30車床 渦旋機 儲氣罐 沖床機械類 機械類 罐類CA6250/1500 WX20HP維修 機房 機房否 否 否 否 否 否 否 否 否 否13全自動折邊機 機械類2800L3壓力升降機 自動卷掾機 帶鋼橫剪機機械類 機械類 機械類成型、鐵件/制桶 制桶6機械類 機械類 機械類 機械類 機械類 機械類 機械類J21-40成型 制桶 /3吹膜機 制袋機 分切機 模塊機 拌料機 鉆床SXGM-3*1200 HB-1100 FQ-420吹膜/制袋 制袋/制袋7（氣）JB-45037（氣）HJ-2002 ZG-450鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件、維修/制桶1 10制桶 制袋 /2（氣）LSQFM-66 150KG制袋/制袋 制袋/制袋4 4 1扎箍機（自動） 機械類 焊機 機械類FN-16-25（氣）ZXTM-40維修 制桶 /角向磨光機、手電鉆、 砂輪機31 手持電動工具 工具類維修/制桶否310 彎邊、劃圓機 機械類 11 鉚釘機 機械類 12 模切、裁斷機 機械類HY-450 HL-106K FS-PHCM400 QZH1-1A FZ2-30鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件/制桶 制桶否 否 否 否 否5532 33 34消防設(shè)施 配電設(shè)施消防 消防水泵、消防水池等機房 維修 車間否 否 否1 1 12（氣）配電----- -----13 14切紙機機械類 機械類1 1廠房、倉庫 建筑物廢紙打包機備注：相同設(shè)備合并為一個風險點15蒸汽發(fā)生器機械類LODR015-0.7膠房/制桶否1風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價安全檢查表分析（SCL）+評價記錄建議改進（新增） 措施現(xiàn)有控制措施風險評價工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應(yīng) 可 嚴 頻 風 評 急 能 重 次 險 價 風險 管控 程 理 訓 體 急工 管 培 個 應(yīng)序 號不符合標準 情況及后果檢查項目標準備注處 性 性值 級 分級 層級 技 措 教 防 處 術(shù) 施 育 護 置置 措 施別措 施措 措 措 施 施 施風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價安全檢查表（SCL）評價步驟及注意事項1. 將設(shè)備設(shè)施分解成單獨組件，并確定每個組件的檢查項目 綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害； 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害； 具體的建構(gòu)筑物等。2. 查閱相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準，確定檢查項目的檢查標準 3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、 淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、 應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。5. 根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。6. 將分析結(jié)果，填入《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》中。風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價風險點：生產(chǎn)車間崗位：成型/制桶設(shè)備設(shè)施：卷桶機（包括自動）№：01現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施 風險 管控 工程 管理 培訓 個體 應(yīng)急 備序 號不符合標準情 況及后果培訓教育措施個體防護 應(yīng)急處置 措施 措施檢查項目標準評價 分級 層級 技術(shù) 措施 教育 防護 處置 注 級別工程技術(shù)措施管理措施L 2 2S 3 3R 6 61 2基礎(chǔ)固定完好機械傷害 機械傷害每半年檢查一次4級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位定期對設(shè)備進行加 對人員進行有關(guān)機 固、運行設(shè)備安日 械傷害及安全操規(guī)安裝完整螺絲齊全，零 件部分、機構(gòu)靈活好用機械傷害 處置方案設(shè)備主體 安全裝置保養(yǎng)程知識培訓防護裝置或警示線、警 示牌齊全、有效3 4 5 6機械傷害 機械傷害 觸電設(shè)置防護罩 設(shè)置急停每半年檢查一次2 1 2 14 4 4 44 4 8 44級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位 4級 低風險 崗位轉(zhuǎn)動、潤 靈活好用，無螺栓松動， 滑、氣路 潤滑良好作業(yè)前檢查，作業(yè) 前空轉(zhuǎn)試車穿戴勞保 防護用品各種電器、開關(guān)、限位定期檢查，及時維 護電氣設(shè)施照明采用安全電壓器靈活準確 工機具 平行放置墻邊 設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的工具及雜物不得遺 忘在機器上；其他傷害周圍留有足夠的操 作和維修空間穿戴勞保 防護用品7作業(yè)空間 操作空間，操作位置應(yīng) 有良好的通道及可視性。其他傷害1444級 低風險 崗位分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX 日期：XXX審定人：XX日期：XXX風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例風險點檢查項目 名稱管控措施 培訓教育措施不符合標 風險分級 準情況及 后果評價 級別管控 責任單 層級 位編 號類 型名 稱標準工程技術(shù) 措施應(yīng)急處置 措施責任人 孫浩宸 孫浩宸序號 1管理措施個體防護措施基礎(chǔ)固定完好4級 4級低風險機械傷害每半年檢查一次崗位制桶安裝完整螺絲 齊全，零件部 分、機構(gòu)靈活 好用定期對設(shè)備進行 加固、運行設(shè)備 安日保養(yǎng)對人員進行有關(guān) 機械傷害及安全 操規(guī)程知識培訓機械傷害 處置方案2 3設(shè)備主體低風險機械傷害崗位 崗位制桶 制桶防護裝置或警 示線、警示牌 齊全、有效安全裝置4級低風險機械傷害設(shè)置防護罩 設(shè)置急停每半年檢查一次孫浩宸卷 桶 機 （ 包 括 自 動靈活好用，無 螺栓松動，潤 滑良好 各種電器、開 關(guān)、限位器靈 活準確設(shè) 備 設(shè) 施轉(zhuǎn)動、潤滑、 氣路作業(yè)前檢查，作 業(yè)前空轉(zhuǎn)試車穿戴勞保防護 用品4 5 64級 4級 4級低風險 低風險 低風險機械傷害 觸電崗位 崗位 崗位制桶 制桶 制桶孫浩宸 孫浩宸 孫浩宸01照明采用安全電 壓定期檢查，及時 維護電氣設(shè)施 工機具工具及雜物不得 遺忘在機器上；平行放置墻邊其他傷害設(shè)備周圍應(yīng)留 有足夠的操作 空間，操作位 置應(yīng)有良好的 通道及可視性。周圍留有足夠的 操作和維修空間穿戴勞保防護 用品7作業(yè)空間4級低風險其他傷害崗位制桶孫浩宸風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設(shè)備設(shè)施辨識評價實例風險分級管控體系5.風險分級輸出成果公示風險辨識管控清單在公司顯著位置公示風險清單,讓每名員工 都了解重大風險及較大風險的基本情況及 防范、應(yīng)急對策。各個裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝 置全部風險點崗位設(shè)置告知卡,標明本崗位 主要危險危害因素、后果、事故預防及應(yīng) 急措施、報告電話等內(nèi)容。風險分級管控體系5.風險分級輸出成果重點區(qū)域設(shè)置安全風險告知牌、點檢卡、應(yīng)急處置卡、維?？ㄍ瓿娠L險分級管控后，各廠、車間在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險告知牌， 標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級、責任人、管控措施、應(yīng) 急措施及報告方式等內(nèi)容，以便進入?yún)^(qū)域的人員能了解、熟知相關(guān)風險及控制措施。風險分級管控體系5.風險分級輸出成果根據(jù)辨識結(jié)果，設(shè)置四色圖風險分級管控體系5.風險分級輸出成果風險管控制度風 險 分 級 管 控 體 系 文 件風險點統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評價記錄 安全檢查表分析（SCL）評價記錄 風險分級管控清單其他有關(guān)記錄文件2隱患排查治理體系建設(shè)風險分級管控體系編制隱患排查治理清單1確定隱患排查計劃重大事故隱患治理 隱患排查整改臺賬52隱患 排查隱患排查治理實施43隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單隱患排查治理體系排查項目清單組成部分信息來源排查目的排查生產(chǎn)、儲存等現(xiàn)場存在的 安全隱患現(xiàn)場類隱患排查項目清單 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單安全生產(chǎn)風險分級管控體系隱患排查治理體 系排查項目清單依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù) 排查因管理不到位、設(shè)計缺陷 標準、規(guī)程要求 等存在的安全隱患現(xiàn)場類隱患排查項目清單應(yīng)與崗位安全生產(chǎn)分級管控體系形成的控制清單為依據(jù)，對危險源的控制措 施分級別、分專業(yè)進行定期排查。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求的內(nèi)容，分專業(yè)逐項確定排查 標準。隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單現(xiàn)場類隱患排查項目清單 排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢 查綜合檢查?日常檢查 交接綜合性檢查排查項 目序號責任單位 排查內(nèi)容或標準月/車間 級季/廠級 年/廠級作業(yè)步驟 （檢查項目）車間 專業(yè) 安全 級 科室 專業(yè)巡查 設(shè)備 電氣風 險 點 名 稱風班安全生產(chǎn) 建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生 科、各單 產(chǎn)責任制，并制定量化考核標準，定責 任 單 位險 點 等 級1 2 3? √√ √ √? ?排查 排查 排查 排查 排查 排查 排查 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 組織 組織 組織 組織 組織 組織 組織 級別 級別 級別 級別 級別 級別 級別管控措施位期進行考核。序號 名稱安全生建立各級領(lǐng)導的安全履職記錄，定期 產(chǎn)責任 各單位 對各級領(lǐng)導的安全履職情況進行監(jiān)督制檢查。機 動 設(shè) 備 科 安 全 生 產(chǎn) 科 軋工程技術(shù) 管理措施????????安全生產(chǎn) 對安全生產(chǎn)責任制進行更新、修訂和 科、各單 不斷完善；組織對安全生產(chǎn)責任制進1、固定式報警儀一年檢驗 一次，并張貼有效標識。2、 每月檢查一次運行情況并確 保完好。3、進、出爐區(qū)到 對應(yīng)操作臺簽字登記。?√月/設(shè) 季/安班/崗 日/班月/車 周/車 間位行培訓。?備專 全專位組間應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準、規(guī) 各單位 范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、 全崗位的安全操作規(guī)程。業(yè)業(yè)4 5 6? ? √?√ √季/安防煤氣中毒、爆炸、火災(zāi)培 訓安全生產(chǎn) 應(yīng)定期對安全操作規(guī)程進行評審、修 科、各單 訂，及時更新和完善，確保有效和適培訓教育 個體防護?????? 全專 業(yè)安全操 作規(guī)程?位用。月/設(shè) 備專 業(yè)季/設(shè) 季/安 備專 全專固定便攜式CO報警儀、空氣呼 吸器周/班 組月/車 間加 熱 爐安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊，并組織進 各單位 行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其 內(nèi)容。? ?? ?式CO 報警 儀二 鋼 車1√?業(yè)業(yè) 年/安 全專 業(yè)間 運 行 車 間 熱 處 理特種作業(yè)人員、主要負責人、安全管安全生產(chǎn) 科、各單 位理人員應(yīng)按規(guī)定進行取證、復審，取 證后按年度進行培訓教育，培訓資料 齊全。7 8? ??√安全培 訓教育 人力資源定期開展煤氣事故應(yīng)急預案 演練應(yīng)急處置????科、安全 制定年度安全培訓計劃，按計劃完成 生產(chǎn)科、 各類安全教育培訓，培訓資料齊全。 各單位√?車間隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單現(xiàn)場管理類 清單6大類基礎(chǔ)管理類隱患排查清單隱患排查治理體系2.確定隱患排查計劃隱患排查計劃隱患排查治理體系2.確定隱患排查計劃設(shè)備設(shè)施的日常隱患排查（崗位級、每天檢查）所有主要設(shè)備設(shè)施都有點檢表、包含安全檢查內(nèi)容。 隱患排查與設(shè)備日常檢查相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)安全隱患記入車間安全隱患臺帳。隱患排查治理體系 3.隱患排查治理實施隱患排查治理全流程制定隱患排查計劃進行隱患排查隱患登記（省監(jiān)管平臺）下發(fā)隱患排查通報 隱患整改反饋隱患整改復查登記隱患整改復查隱患上報（省監(jiān)管平臺）隱患排查治理體系3.隱患排查治理實施通報隱患信息驗收等環(huán)節(jié)0305010402下發(fā)隱患整改通知治理情況反饋實施隱患治理隱患排查治理體系3.隱患排查治理實施隱患整改單隱患排查治理體系4.隱患排查整改臺賬隱患排查治理體系 隱患排查整改統(tǒng)計隱患排查治理體系4.重大事故隱患治理制定方案按當?shù)匾髨髠渎鋵嵳碾p重預防機制建設(shè)保姆級實操案例教學