風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系指導(dǎo)手冊(cè)培訓(xùn)講師培訓(xùn)日期2第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系章節(jié)目錄（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件31.1 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》 DB37/T 2882-2016 《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》 DB37/T 2883-2016 《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》 DB37/T 2974-2017 《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3011-2017 《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T 2973-2017 《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3012-2017 《山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（試行） （一）標(biāo)準(zhǔn)和文件41.2 相關(guān)文件 《開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）附：《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》（有色、冶金、紡織、輕工、建材、機(jī)械行業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)） 《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的通知》魯政辦字〔2016〕36號(hào) 《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào) 《關(guān)于成立“?兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》（企業(yè)文件，自行編制） 《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》（企業(yè)文件，自行編制）（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件5 《關(guān)于成立“?兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》 組織機(jī)構(gòu) 組 長(zhǎng)： 總經(jīng)理 XXX 副組長(zhǎng)：安全總監(jiān) XXX 常務(wù)副總 XXX 組 員： 公司安全部 XXX 技術(shù)研發(fā)部 XXX 財(cái) 務(wù) 部 XXX 設(shè) 備 部 XXX 品質(zhì)管理部 XXX 生 產(chǎn) 部 XXX （一）標(biāo)準(zhǔn)和文件6《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》 7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 隱患排查 企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程 。 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合（如：卸車打料作業(yè)、氯甲烷儲(chǔ)罐等）。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）。 （二）關(guān)鍵詞定義8 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類（可參照GB／T13861—2009《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》；其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)）。 工作危害分析法（JHA） 是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。 安全檢查表分析法（SCL） 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。（二）關(guān)鍵詞定義*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.1基本要求*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)--風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源公司/部室（分廠）/車間/班組級(jí)分級(jí)管控隱患排查重大/較大/一般/低風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)：一般隱患、重大隱患隱患排查：綜合性、專業(yè)、季節(jié)性、節(jié)假日、日常檢查隱患治理治理要求：整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）紅/橙/黃/藍(lán)總經(jīng)理/部門經(jīng)理/車間主任/班組長(zhǎng)隱患分類：現(xiàn)場(chǎng)管理類、基礎(chǔ)管理類驗(yàn)收：建立隱患排查治理臺(tái)賬（現(xiàn)場(chǎng)管理類、基礎(chǔ)管理類），閉環(huán)管理3.2結(jié)構(gòu)與框架11（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則12事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。13安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。 14風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求15（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別 重大風(fēng)險(xiǎn)判定 以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)： ——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； ——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； ——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的； ——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的； ——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。16（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.5風(fēng)險(xiǎn)矩陣表17（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.6隱患分級(jí) 以下情形為重大事故隱患： ——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的； ——涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患； ——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患； ——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的； ——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患； ——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無(wú)法立即整改排除的隱患； ——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。18（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格安全生產(chǎn) 兩個(gè)體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單JHA+LS分析記錄SCL+LS分析記錄作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患治理臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬隱患排查治理體系危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表19作業(yè)活動(dòng)清單 （記錄受控號(hào)）單位: №：填表人：填表日期：年月日 審核人： 審核日期：年月日 注：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫(xiě)活動(dòng)頻率（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格20設(shè)備設(shè)施清單 （記錄受控號(hào)）單位: №：填表人：填表日期：年月日 審核人： 審核日期：年月日 注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。 2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格21工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄 （記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：№： 分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格22注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫(xiě)頻次。 3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。 4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等； 5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。 7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格23安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄 （記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：№： 分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格24注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。 2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫(xiě)頻次。 3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。 4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等； 5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。 7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格25作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 單位：注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格26設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 單位：注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格27風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格28現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。 注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。 注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格29基礎(chǔ)管理類隱患排查清單注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。 注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。 注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格30現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格31基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)帳（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格32（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.1體系包含記錄表格 黃色部分為文件化的信息，藍(lán)色部分為報(bào)告的組成部分。職業(yè)病危害 兩個(gè)體系接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)接觸高溫作業(yè)分級(jí)接觸噪聲作業(yè)分級(jí)作業(yè)崗位職業(yè)病危害 作業(yè)分級(jí)作業(yè)崗位職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控工程技術(shù)措施（應(yīng)急）個(gè)體防護(hù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)告知卡職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理隱患排查項(xiàng)目清單現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患治理臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控體系隱患排查 治理體系（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.2職業(yè)病危害分級(jí)過(guò)程 作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)： 接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)： G ——分級(jí)指數(shù)； WM ——粉塵中游離二氧化硅含量的權(quán)重?cái)?shù)； WB ——工作場(chǎng)所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)； WL ——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。 接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)： G ——分級(jí)指數(shù)； WD ——化學(xué)物危害程度的權(quán)重?cái)?shù)； WB ——工作場(chǎng)所化學(xué)物職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)； WL ——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。33（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.2職業(yè)病危害分級(jí)過(guò)程 作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)： 接觸高溫作業(yè)分級(jí)： 根據(jù)勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度、接觸高溫作業(yè)時(shí)間和WBGT測(cè)量結(jié)果按照GBZ/T 229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害（Ⅰ級(jí)）、中度危害（Ⅱ級(jí)）、重度危害(Ⅲ 級(jí))和極度危害(Ⅳ級(jí))。 接觸噪聲作業(yè)分級(jí)： 接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,8h）或40小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,w）測(cè)量結(jié)果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級(jí)峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（n）測(cè)量結(jié)果，按照GBZ/T 229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。 34（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.2職業(yè)病危害分級(jí)過(guò)程 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)： T ——風(fēng)險(xiǎn)值； n ——職業(yè)病危害因素類別序號(hào)，i-n對(duì)應(yīng)的取值(1～n)； Ci——各類職業(yè)病危害作業(yè)級(jí)別的權(quán)重?cái)?shù)； M ——職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)； S ——職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。 P ——各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)。 3536（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.3職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡明細(xì)表374.4職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡 編號(hào)：01 填報(bào)時(shí)間：2017年10月10日38（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)39（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)40一、基本要求（80分） 1.1組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。 企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。 否決項(xiàng)： 未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。 查文件： 雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)41一、基本要求（80分） 1.2全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。 應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。 否決項(xiàng)： 無(wú) 查資料： 1、培訓(xùn)計(jì)劃。 2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)42一、基本要求（80分） 1.3體系文件 企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。 體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料： 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件文本。 制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)43一、基本要求（80分） 1.4責(zé)任考核 企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。 應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。 否決項(xiàng)： 無(wú) 查資料： 雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度。 雙重預(yù)防體系考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)44二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定 作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。 設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 作業(yè)活動(dòng)清單。 設(shè)備設(shè)施清單。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)45二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述的。 通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。 否決項(xiàng)： 無(wú) 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。 2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。 3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。 （注：采用HAZOP、FMEA等其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法合理辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的亦給予認(rèn)可，但是辨識(shí)分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扣分） （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)46二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。 參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。 按照DB37/T 2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。 否決項(xiàng)： 應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 工作危害分析及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 詢問(wèn)： 評(píng)價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)47二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.4補(bǔ)充建議措施 針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。 否決項(xiàng)： 無(wú) 查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)48二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。 否決項(xiàng)： 抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問(wèn),5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 詢問(wèn)： 詢問(wèn)崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控措施。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)49二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)50二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分） 2.7風(fēng)險(xiǎn)告知 企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。 對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄等資料告知方式及內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)51三、隱患排查治理體系(420分) 3.1編制隱患排查清單 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。 職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。 否決項(xiàng)： 未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)52三、隱患排查治理體系(420分) 3.2確定排查計(jì)劃 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)53三、隱患排查治理體系(420分) 3.3隱患排查實(shí)施 企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。 隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。 查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 崗位清單、隱患排查表、排查記錄等（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)54三、隱患排查治理體系(420分) 3.4一般事故隱患治理 隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。 隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。 否決項(xiàng)： 無(wú) 查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查記錄。 隱患通報(bào)。 隱患整改通知單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)55三、隱患排查治理體系(420分) 3.5重大事故隱患治理 經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。 重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。 否決項(xiàng)： 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。 隱患排查治理臺(tái)賬。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 查看隱患治理情況及治理效果 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)56四、信息化管理（40分） 4.1信息系統(tǒng)應(yīng)用 企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)方法合理辨識(shí)的，該項(xiàng)在系統(tǒng)未開(kāi)發(fā)前按缺項(xiàng)處理）（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)57五、持續(xù)改進(jìn)（50分） 5.1評(píng)審 企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。 注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng)計(jì)。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)58五、持續(xù)改進(jìn)（50分） 5.2更新 企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。 應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查資料、查信息系統(tǒng)： 變更通知單 變更前危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 風(fēng)險(xiǎn)管控清單 針對(duì)變更情況制定的隱患排查表 隱患排查記錄及治理臺(tái)賬 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)59五、持續(xù)改進(jìn)（50分） 5.3溝通 企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 否決項(xiàng)： 無(wú)。 查文件： 外來(lái)人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)記錄等。 詢問(wèn)： 各層級(jí)之間是否進(jìn)行了溝通，各層級(jí)及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。 （五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)60 備注 1、本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評(píng)估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 2、總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的評(píng)估要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一評(píng)估要點(diǎn)的分值扣完為止。 3、標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。 4、評(píng)估記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評(píng)估情況，并附帶相關(guān)評(píng)估記錄，嚴(yán)禁僅簡(jiǎn)單填寫(xiě)不符合。 5、以抽查形式進(jìn)行詢問(wèn)或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。 6、本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)最終解釋權(quán)在山東省安監(jiān)局工商貿(mào)處。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)實(shí)質(zhì)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)……員工掌握度有多少？硬件成果有多少？文件化成果有多少？老板支持力度有多少？全員參與度有多少？六、問(wèn)題與思考員工掌握度有多少？硬件成果有多少？文件化成果有多少？老板支持力度有多少？全員參與度有多少？感謝您的聆聽(tīng)培訓(xùn)講師培訓(xùn)日期