雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)保姆級實(shí)操案例教學(xué)01 準(zhǔn)備工作02 風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)踐 03 隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)踐目 錄1準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作1.成立雙體系工作小組準(zhǔn)備工作2. 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組一車間主任： XXX領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各車間 主任、部長、班組長、擔(dān)任，雙重預(yù)防體系辦公室設(shè)在公司安全管理部門。準(zhǔn)備工作3.編制方案，明確目標(biāo)、責(zé)任、要求2風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)踐風(fēng)險分級管控體系1.風(fēng)險分級管控工作程序準(zhǔn)備工作完善制度全員培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)記錄風(fēng)險管控 風(fēng)險點(diǎn)排查 危險源辨識 風(fēng)險評價持續(xù)改進(jìn) 評審風(fēng)險分級 管控制度更新獎懲制度溝通制定控制措施 風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控體系2. 建立各層級責(zé)任制各部門各車間、班組安全管理部門雙重預(yù)防體系辦公 室負(fù)責(zé)公司雙體系 建設(shè)組織工作生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè) 施、水、電、氣、建筑物 雙重預(yù)防體系工作各車間主任是車間雙重 預(yù)防體系建設(shè)第一責(zé)任 人；車間安全管理員負(fù) 責(zé)組織車間雙重預(yù)防體 系建設(shè)；班組長具體負(fù) 責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)010203工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標(biāo)，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各 工作崗位都能夠按照公司賦予的職責(zé)全面開展好雙重預(yù)防體系建設(shè)。風(fēng)險分級管控體系3. 劃分風(fēng)險區(qū)，區(qū)域責(zé)任人簽字風(fēng)險分級管控體系4. 識別區(qū)域內(nèi)風(fēng)險點(diǎn)（分兩類）SCL對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法進(jìn)行辨識 對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法JHA根據(jù)公司實(shí)際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險源的辨識。風(fēng)險分級管控體系4. 識別區(qū)域內(nèi)風(fēng)險點(diǎn)（分兩類）4.1作業(yè)活動4.2設(shè)備設(shè)施按風(fēng)險區(qū)域劃分單元，組織各崗位員 工對本崗位涉及到的作業(yè)活動進(jìn)行排 查，排查應(yīng)包含正常作業(yè)、非正常作 業(yè)等過程。一線員工完成作業(yè)活動清 單填寫后，由車間負(fù)責(zé)人匯總，并組 織部門風(fēng)險分級管控小組進(jìn)行討論， 確定作業(yè)活動清單。按風(fēng)險區(qū)域劃分單元，組織各崗位 員工對本崗位設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查。 一線員工完成設(shè)備設(shè)施清單填寫后， 由車間負(fù)責(zé)人匯總，并組織部門風(fēng) 險分級管控小組進(jìn)行討論，確定設(shè) 備設(shè)施清單。風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價01 全員參與02 識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動 03 合并類似作業(yè)活動 04 列出活動清單對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀 態(tài)的作業(yè)活動。風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價工作危害分析（JHA）評價步驟及注意事項(xiàng)1. 將《作業(yè)活動清單》中的每項(xiàng)活動分解為若干個相連的工作步驟。 作業(yè)活動分解成作業(yè)步驟時既不能分解的太細(xì)，也不能分解的過粗，建議 以每個作業(yè)步驟內(nèi)包含5個左右的危險源為宜，最多不超過10個危險源。 2. 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。 危險源應(yīng)從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素4個方面去考慮，同時結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊 （2016）版》。3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、 淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和等。4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、 個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。 5. 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級。6. 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價建議改進(jìn)（新增） 措施現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價危險源或潛在 作業(yè) 事件（人、物、工 管 程 理 技 措 術(shù) 施 措培 訓(xùn) 教 育 措 施個體 防護(hù) 措施應(yīng) 急 處 置 措 施可 能 性嚴(yán) 重 性頻 次風(fēng) 險 值評 價 級 別風(fēng) 險 分 級管 控 層 級可能發(fā)生的 事故類型及 后果工培 個 應(yīng)序 號備 注程 管 訓(xùn) 體 急 技 理 教 防 處 術(shù) 措 育 護(hù) 置 措 施 措 措 措步驟作業(yè)環(huán)境、管 理）施施施 施 施風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價風(fēng)險評價與分級×＝事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng) 險 值實(shí)施期 限等 級等 級法律、法規(guī)直接經(jīng) 濟(jì)損失企業(yè)形 象風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施標(biāo)準(zhǔn)人員停工及其他要求A/ 1部分裝置 （>2 套） 或設(shè)備在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施， 或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。20- 25極其 危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估違反法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)100萬 元以上重大國 際影響5 4死亡5 4立刻級喪失2套裝置停行業(yè)內(nèi)、危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)， 也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或 預(yù)期情況下發(fā)生。 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防 護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危 害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或 曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事 件。潛在違反法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)50萬元 以上勞動工、或設(shè)備 省內(nèi)影B/ 2立即或 近期能力停工響15- 16高度 危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控 制程序，定期檢查、測量及評估截肢、 骨折、 聽力不符合上級公 司或行業(yè)的安級整改1萬元1 套裝置停 工或設(shè)備地區(qū)影 響3全方針、制度、 喪失、 以上3C/ 3規(guī)定等慢性 病 輕微 受傷、9-顯著 危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加 強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi) 治理12級危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測， 或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過 去偶爾發(fā)生事故或事件。不符合企業(yè)的公司及 周邊范 圍1萬元 以下受影響不大， 幾乎不停工2 12 1安全操作程序、 間歇D/ 4有條件、 有經(jīng)費(fèi)規(guī)定不舒 服 無傷 亡輕度 危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但 需定期檢查4-8 1-3有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施， 或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。形象沒 有受損級時治理完全符合無損失沒有停工E/5 稍有 級 危險需保存 記錄R=L×S無需采用控制措施風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價形成風(fēng)險辨識分級清單企業(yè)完成風(fēng)險評價分級后，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，建議按照表1風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實(shí)施分級。級別重大風(fēng) 險較大風(fēng) 險一般風(fēng) 險重大風(fēng)險可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的低風(fēng)險低風(fēng)險判定較大風(fēng)險A級或1 級B級或2 級C級或3 級D級或4 級E級或5 級可能造成人員傷害，但不會降低主要 系統(tǒng)性能或損壞的采用LS法 風(fēng)險色度 管控級別紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色一般風(fēng)險 低 風(fēng) 險不會造成人員傷害但會降低主要系 統(tǒng)性能或損壞的部門/車 間級車間/班 組級班組/崗 位級公司級崗位級不會造成人員傷害和主要 系統(tǒng)損壞的風(fēng)險分級管控體系 4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價針對每項(xiàng)風(fēng)險，辨識控制措施 識別危險源現(xiàn)有控制措施風(fēng)險控制措施的選擇按如下順序選擇控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。工程技術(shù)措施包括管理措施包括個體防護(hù)措施包括消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設(shè) 制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操 備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采 作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度 用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危 或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是有毒 險行為等；替代——是能過用低危害物質(zhì)替 物料的使用）；警報和警示信號；安全 代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、 互助體系；風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。 溫度等；封閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù) 罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素 時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異常或緊急情 況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但 風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴培訓(xùn)教育措施包括或場所進(jìn)行密閉；隔離——通過隔離帶、柵 欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔 聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向——如 危險及有毒氣體的排放口。防護(hù)用品。 應(yīng)急處置措施包括入廠三級安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、 特種設(shè)備從業(yè)人員培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)、法 律法規(guī)培訓(xùn)、班前班后會、班組活動、安全 知識競賽等。緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、 應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確 認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全 不良后果。風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價實(shí)例部門：生產(chǎn)車間崗位：卷筒機(jī)作業(yè)活動：卷筒作業(yè)№：01現(xiàn)有管控措施評價級別建議改進(jìn)（新增）措施危險源或潛在 可能發(fā)生的事 事件 故類型及后果風(fēng)險分 管控 級序號作業(yè)步驟 開機(jī)個體防護(hù)措 應(yīng)急處 施 置措施評價 級別層級 工程 管理 培訓(xùn) 個體 應(yīng)急 技術(shù) 措施 教育 防護(hù) 處置工程技術(shù)措施 漏電保護(hù)器管理措施培訓(xùn)教育L 1 1S 3 3R 3 3培訓(xùn)合格后上 崗應(yīng)急預(yù) 案1 2電源開關(guān)漏電 零件部分、機(jī)觸電遵守作業(yè)規(guī)程5級 低風(fēng)險 崗位 5級 低風(fēng)險 崗位空轉(zhuǎn)試車 構(gòu)未處于正常 技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)操作規(guī)程工具擺放不規(guī) 范，單人作業(yè)2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工 具等要平行放置墻邊3 4紙輥安裝 點(diǎn)車送紙壓傷、擠傷 機(jī)械傷害培訓(xùn)操作規(guī)程 培訓(xùn)操作規(guī)程2 23 36 64級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位不遵守操作規(guī) 程復(fù)卷5/6周，將手抽出，然后 開動壓緊輪按規(guī)定穿戴 培訓(xùn)操作規(guī)程 勞保護(hù)品， 扎好袖口隔著機(jī)器傳遞 和拿取工具應(yīng)急預(yù) 案5機(jī)械傷害設(shè)防護(hù)板遵守安全操作規(guī)程2364級 低風(fēng)險 崗位卷桶過程膠量大于膠桶 五分之四6 7 8 9影響生產(chǎn) 機(jī)械傷害 機(jī)械傷害 人身傷害遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程 遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程 培訓(xùn)操作規(guī)程 培訓(xùn)操作規(guī)程 培訓(xùn)操作規(guī)程 審定人：XX2 2 2 13 3 3 36 6 6 34級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位 5級 低風(fēng)險 崗位應(yīng)急預(yù) 案輥?zhàn)游赐７€(wěn)急停按鈕 設(shè)急停作業(yè)結(jié)束未切 斷設(shè)備電源作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備和 現(xiàn)場分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX 日期：XXX日期：XXX風(fēng)險分級管控體系4.1辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-作業(yè)活動辨識評價實(shí)例風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)排查原料 參數(shù)車間設(shè)備用途重點(diǎn)：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價設(shè)備設(shè)施清單是否特種 設(shè)備16發(fā)電機(jī) 電動葫蘆 叉車機(jī)械類蘇普100KW CD-2T機(jī)房 制桶否 是 是 否1 2 2 4序號 1設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位 成型/制桶備注17 18 19機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類卷桶機(jī)（含自 動）ZT-450*800、ZT-7（自動 用氣）機(jī)械類否FD30SG -----制桶600*1100輸送帶倉庫/物控碾邊機(jī)（含自 動）YB450*700、YB650*1000、2機(jī)械類 機(jī)械類成型/制桶否8+3（氣）SYB-60020液壓升降機(jī) 機(jī)械類SJDG-0.48倉庫/物控否23 4 5 6 7 8 9封底機(jī)FD-450*700 GB-450-760 YD4201-8/制桶 制桶否 否 否 否 否 否 否1621 22 23 24 25 26 27 28 29 30車床 渦旋機(jī) 儲氣罐 沖床機(jī)械類 機(jī)械類 罐類CA6250/1500 WX20HP維修 機(jī)房 機(jī)房否 否 否 否 否 否 否 否 否 否13全自動折邊機(jī) 機(jī)械類2800L3壓力升降機(jī) 自動卷掾機(jī) 帶鋼橫剪機(jī)機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類成型、鐵件/制桶 制桶6機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類 機(jī)械類J21-40成型 制桶 /3吹膜機(jī) 制袋機(jī) 分切機(jī) 模塊機(jī) 拌料機(jī) 鉆床SXGM-3*1200 HB-1100 FQ-420吹膜/制袋 制袋/制袋7（氣）JB-45037（氣）HJ-2002 ZG-450鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件、維修/制桶1 10制桶 制袋 /2（氣）LSQFM-66 150KG制袋/制袋 制袋/制袋4 4 1扎箍機(jī)（自動） 機(jī)械類 焊機(jī) 機(jī)械類FN-16-25（氣）ZXTM-40維修 制桶 /角向磨光機(jī)、手電鉆、 砂輪機(jī)31 手持電動工具 工具類維修/制桶否310 彎邊、劃圓機(jī) 機(jī)械類 11 鉚釘機(jī) 機(jī)械類 12 模切、裁斷機(jī) 機(jī)械類HY-450 HL-106K FS-PHCM400 QZH1-1A FZ2-30鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件/制桶 鐵件/制桶 制桶否 否 否 否 否5532 33 34消防設(shè)施 配電設(shè)施消防 消防水泵、消防水池等機(jī)房 維修 車間否 否 否1 1 12（氣）配電----- -----13 14切紙機(jī)機(jī)械類 機(jī)械類1 1廠房、倉庫 建筑物廢紙打包機(jī)備注：相同設(shè)備合并為一個風(fēng)險點(diǎn)15蒸汽發(fā)生器機(jī)械類LODR015-0.7膠房/制桶否1風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價安全檢查表分析（SCL）+評價記錄建議改進(jìn)（新增） 措施現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價工 程 技 術(shù) 措 施管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育 措 施個 體 防 護(hù) 措 施應(yīng) 可 嚴(yán) 頻 風(fēng) 評 急 能 重 次 險 價 風(fēng)險 管控 程 理 訓(xùn) 體 急工 管 培 個 應(yīng)序 號不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)備注處 性 性值 級 分級 層級 技 措 教 防 處 術(shù) 施 育 護(hù) 置置 措 施別措 施措 措 措 施 施 施風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價安全檢查表（SCL）評價步驟及注意事項(xiàng)1. 將設(shè)備設(shè)施分解成單獨(dú)組件，并確定每個組件的檢查項(xiàng)目 綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害； 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害； 具體的建構(gòu)筑物等。2. 查閱相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，確定檢查項(xiàng)目的檢查標(biāo)準(zhǔn) 3. 根據(jù)GB/T 6441規(guī)定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、 淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。4. 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、 應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。5. 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級。6. 將分析結(jié)果，填入《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》中。風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價風(fēng)險點(diǎn)：生產(chǎn)車間崗位：成型/制桶設(shè)備設(shè)施：卷桶機(jī)（包括自動）№：01現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改進(jìn)（新增）措施 風(fēng)險 管控 工程 管理 培訓(xùn) 個體 應(yīng)急 備序 號不符合標(biāo)準(zhǔn)情 況及后果培訓(xùn)教育措施個體防護(hù) 應(yīng)急處置 措施 措施檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價 分級 層級 技術(shù) 措施 教育 防護(hù) 處置 注 級別工程技術(shù)措施管理措施L 2 2S 3 3R 6 61 2基礎(chǔ)固定完好機(jī)械傷害 機(jī)械傷害每半年檢查一次4級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位定期對設(shè)備進(jìn)行加 對人員進(jìn)行有關(guān)機(jī) 固、運(yùn)行設(shè)備安日 械傷害及安全操規(guī)安裝完整螺絲齊全，零 件部分、機(jī)構(gòu)靈活好用機(jī)械傷害 處置方案設(shè)備主體 安全裝置保養(yǎng)程知識培訓(xùn)防護(hù)裝置或警示線、警 示牌齊全、有效3 4 5 6機(jī)械傷害 機(jī)械傷害 觸電設(shè)置防護(hù)罩 設(shè)置急停每半年檢查一次2 1 2 14 4 4 44 4 8 44級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位 4級 低風(fēng)險 崗位轉(zhuǎn)動、潤 靈活好用，無螺栓松動， 滑、氣路 潤滑良好作業(yè)前檢查，作業(yè) 前空轉(zhuǎn)試車穿戴勞保 防護(hù)用品各種電器、開關(guān)、限位定期檢查，及時維 護(hù)電氣設(shè)施照明采用安全電壓器靈活準(zhǔn)確 工機(jī)具 平行放置墻邊 設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的工具及雜物不得遺 忘在機(jī)器上；其他傷害周圍留有足夠的操 作和維修空間穿戴勞保 防護(hù)用品7作業(yè)空間 操作空間，操作位置應(yīng) 有良好的通道及可視性。其他傷害1444級 低風(fēng)險 崗位分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX 日期：XXX審定人：XX日期：XXX風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價實(shí)例風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價實(shí)例風(fēng)險點(diǎn)檢查項(xiàng)目 名稱管控措施 培訓(xùn)教育措施不符合標(biāo) 風(fēng)險分級 準(zhǔn)情況及 后果評價 級別管控 責(zé)任單 層級 位編 號類 型名 稱標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù) 措施應(yīng)急處置 措施責(zé)任人 孫浩宸 孫浩宸序號 1管理措施個體防護(hù)措施基礎(chǔ)固定完好4級 4級低風(fēng)險機(jī)械傷害每半年檢查一次崗位制桶安裝完整螺絲 齊全，零件部 分、機(jī)構(gòu)靈活 好用定期對設(shè)備進(jìn)行 加固、運(yùn)行設(shè)備 安日保養(yǎng)對人員進(jìn)行有關(guān) 機(jī)械傷害及安全 操規(guī)程知識培訓(xùn)機(jī)械傷害 處置方案2 3設(shè)備主體低風(fēng)險機(jī)械傷害崗位 崗位制桶 制桶防護(hù)裝置或警 示線、警示牌 齊全、有效安全裝置4級低風(fēng)險機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)罩 設(shè)置急停每半年檢查一次孫浩宸卷 桶 機(jī) （ 包 括 自 動靈活好用，無 螺栓松動，潤 滑良好 各種電器、開 關(guān)、限位器靈 活準(zhǔn)確設(shè) 備 設(shè) 施轉(zhuǎn)動、潤滑、 氣路作業(yè)前檢查，作 業(yè)前空轉(zhuǎn)試車穿戴勞保防護(hù) 用品4 5 64級 4級 4級低風(fēng)險 低風(fēng)險 低風(fēng)險機(jī)械傷害 觸電崗位 崗位 崗位制桶 制桶 制桶孫浩宸 孫浩宸 孫浩宸01照明采用安全電 壓定期檢查，及時 維護(hù)電氣設(shè)施 工機(jī)具工具及雜物不得 遺忘在機(jī)器上；平行放置墻邊其他傷害設(shè)備周圍應(yīng)留 有足夠的操作 空間，操作位 置應(yīng)有良好的 通道及可視性。周圍留有足夠的 操作和維修空間穿戴勞保防護(hù) 用品7作業(yè)空間4級低風(fēng)險其他傷害崗位制桶孫浩宸風(fēng)險分級管控體系4.2辨識評價風(fēng)險點(diǎn)-設(shè)備設(shè)施辨識評價實(shí)例風(fēng)險分級管控體系5.風(fēng)險分級輸出成果公示風(fēng)險辨識管控清單在公司顯著位置公示風(fēng)險清單,讓每名員工 都了解重大風(fēng)險及較大風(fēng)險的基本情況及 防范、應(yīng)急對策。各個裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝 置全部風(fēng)險點(diǎn)崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位 主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng) 急措施、報告電話等內(nèi)容。風(fēng)險分級管控體系5.風(fēng)險分級輸出成果重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險告知牌、點(diǎn)檢卡、應(yīng)急處置卡、維?？ㄍ瓿娠L(fēng)險分級管控后，各廠、車間在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知牌， 標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級、責(zé)任人、管控措施、應(yīng) 急措施及報告方式等內(nèi)容，以便進(jìn)入?yún)^(qū)域的人員能了解、熟知相關(guān)風(fēng)險及控制措施。風(fēng)險分級管控體系5.風(fēng)險分級輸出成果根據(jù)辨識結(jié)果，設(shè)置四色圖風(fēng)險分級管控體系5.風(fēng)險分級輸出成果風(fēng)險管控制度風(fēng) 險 分 級 管 控 體 系 文 件風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評價記錄 安全檢查表分析（SCL）評價記錄 風(fēng)險分級管控清單其他有關(guān)記錄文件2隱患排查治理體系建設(shè)風(fēng)險分級管控體系編制隱患排查治理清單1確定隱患排查計劃重大事故隱患治理 隱患排查整改臺賬52隱患 排查隱患排查治理實(shí)施43隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單隱患排查治理體系排查項(xiàng)目清單組成部分信息來源排查目的排查生產(chǎn)、儲存等現(xiàn)場存在的 安全隱患現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系隱患排查治理體 系排查項(xiàng)目清單依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù) 排查因管理不到位、設(shè)計缺陷 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求 等存在的安全隱患現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)與崗位安全生產(chǎn)分級管控體系形成的控制清單為依據(jù)，對危險源的控制措 施分級別、分專業(yè)進(jìn)行定期排查。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求的內(nèi)容，分專業(yè)逐項(xiàng)確定排查 標(biāo)準(zhǔn)。隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢 查綜合檢查?日常檢查 交接綜合性檢查排查項(xiàng) 目序號責(zé)任單位 排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)月/車間 級季/廠級 年/廠級作業(yè)步驟 （檢查項(xiàng)目）車間 專業(yè) 安全 級 科室 專業(yè)巡查 設(shè)備 電氣風(fēng) 險 點(diǎn) 名 稱風(fēng)班安全生產(chǎn) 建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生 科、各單 產(chǎn)責(zé)任制，并制定量化考核標(biāo)準(zhǔn)，定責(zé) 任 單 位險 點(diǎn) 等 級1 2 3? √√ √ √? ?排查 排查 排查 排查 排查 排查 排查 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 組織 組織 組織 組織 組織 組織 組織 級別 級別 級別 級別 級別 級別 級別管控措施位期進(jìn)行考核。序號 名稱安全生建立各級領(lǐng)導(dǎo)的安全履職記錄，定期 產(chǎn)責(zé)任 各單位 對各級領(lǐng)導(dǎo)的安全履職情況進(jìn)行監(jiān)督制檢查。機(jī) 動 設(shè) 備 科 安 全 生 產(chǎn) 科 軋工程技術(shù) 管理措施????????安全生產(chǎn) 對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行更新、修訂和 科、各單 不斷完善；組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)1、固定式報警儀一年檢驗(yàn) 一次，并張貼有效標(biāo)識。2、 每月檢查一次運(yùn)行情況并確 保完好。3、進(jìn)、出爐區(qū)到 對應(yīng)操作臺簽字登記。?√月/設(shè) 季/安班/崗 日/班月/車 周/車 間位行培訓(xùn)。?備專 全專位組間應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 各單位 范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、 全崗位的安全操作規(guī)程。業(yè)業(yè)4 5 6? ? √?√ √季/安防煤氣中毒、爆炸、火災(zāi)培 訓(xùn)安全生產(chǎn) 應(yīng)定期對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修 科、各單 訂，及時更新和完善，確保有效和適培訓(xùn)教育 個體防護(hù)?????? 全專 業(yè)安全操 作規(guī)程?位用。月/設(shè) 備專 業(yè)季/設(shè) 季/安 備專 全專固定便攜式CO報警儀、空氣呼 吸器周/班 組月/車 間加 熱 爐安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊，并組織進(jìn) 各單位 行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其 內(nèi)容。? ?? ?式CO 報警 儀二 鋼 車1√?業(yè)業(yè) 年/安 全專 業(yè)間 運(yùn) 行 車 間 熱 處 理特種作業(yè)人員、主要負(fù)責(zé)人、安全管安全生產(chǎn) 科、各單 位理人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行取證、復(fù)審，取 證后按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育，培訓(xùn)資料 齊全。7 8? ??√安全培 訓(xùn)教育 人力資源定期開展煤氣事故應(yīng)急預(yù)案 演練應(yīng)急處置????科、安全 制定年度安全培訓(xùn)計劃，按計劃完成 生產(chǎn)科、 各類安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)資料齊全。 各單位√?車間隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單現(xiàn)場管理類 清單6大類基礎(chǔ)管理類隱患排查清單隱患排查治理體系2.確定隱患排查計劃隱患排查計劃隱患排查治理體系2.確定隱患排查計劃設(shè)備設(shè)施的日常隱患排查（崗位級、每天檢查）所有主要設(shè)備設(shè)施都有點(diǎn)檢表、包含安全檢查內(nèi)容。 隱患排查與設(shè)備日常檢查相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)安全隱患記入車間安全隱患臺帳。隱患排查治理體系 3.隱患排查治理實(shí)施隱患排查治理全流程制定隱患排查計劃進(jìn)行隱患排查隱患登記（省監(jiān)管平臺）下發(fā)隱患排查通報 隱患整改反饋隱患整改復(fù)查登記隱患整改復(fù)查隱患上報（省監(jiān)管平臺）隱患排查治理體系3.隱患排查治理實(shí)施通報隱患信息驗(yàn)收等環(huán)節(jié)0305010402下發(fā)隱患整改通知治理情況反饋實(shí)施隱患治理隱患排查治理體系3.隱患排查治理實(shí)施隱患整改單隱患排查治理體系4.隱患排查整改臺賬隱患排查治理體系 隱患排查整改統(tǒng)計隱患排查治理體系4.重大事故隱患治理制定方案按當(dāng)?shù)匾髨髠渎鋵?shí)整改雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)保姆級實(shí)操案例教學(xué)