風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行自評(píng)報(bào)告二〇二X年X月X日一、自評(píng)總結(jié)1、雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況公司成立以廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、部門主任、重要崗位人員為主要成員的雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防體系”的規(guī)劃、建設(shè)運(yùn)行推進(jìn)工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，各部門負(fù)責(zé)人附則分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)的實(shí)際工作。各部門依據(jù)公司的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)。2、“雙重預(yù)防體系”貫徹培訓(xùn)情況公司統(tǒng)一制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容分別為雙重預(yù)防體系的建設(shè)運(yùn)行職責(zé)、推進(jìn)方法、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果等，關(guān)鍵環(huán)節(jié)培訓(xùn)進(jìn)行閉卷考試。3、“雙重預(yù)防體系”體系文件建設(shè)情況為推進(jìn)“雙重預(yù)防體系”的建設(shè)運(yùn)行，公司制定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》、《生產(chǎn)安全事故隱患排查體系實(shí)施指南》、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》、《職業(yè)病危害隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》、《“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲制度》、《安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知制度》及《關(guān)于深入開展安全“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作實(shí)施方案》等體系文件，通過體系文件的運(yùn)行，保障“雙重預(yù)防體系”的有效實(shí)施，同時(shí)根據(jù)實(shí)施過程中出現(xiàn)的新變化及要求及時(shí)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修正。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況（1）按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所（地理區(qū)域）、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)全覆蓋排查存在一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個(gè)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)16個(gè)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)25個(gè)（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)分析情況各單位分別組織崗位人員對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，分別采用工作危險(xiǎn)分析法（JHA）、作業(yè)條件檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，共辨識(shí)一級(jí)危險(xiǎn)源4個(gè)、二級(jí)危險(xiǎn)源1個(gè)、三級(jí)危險(xiǎn)源40個(gè)、四級(jí)危險(xiǎn)源125個(gè)。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選用選擇風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別，通過科學(xué)計(jì)算，1級(jí) ＞180，2級(jí)95-150，3級(jí)50-80，4級(jí)20-48，5級(jí)≤20 將五級(jí)與四級(jí)合并為四級(jí)進(jìn)行管控，即：將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)按照作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（MES）進(jìn)行分級(jí)，識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)分為一、二、三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施的運(yùn)用情況從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，通過初期全員參與制定控制措施工作員工的意見反饋，然后逐級(jí)進(jìn)行評(píng)審確定，確?？刂拼胧?yīng)與實(shí)際相符，且具有可操作性并得到有效落實(shí)。（5）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控確定情況通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，確定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)結(jié)合我公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況，確定各風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由公司級(jí)管控，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由科室/部門級(jí)管控，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由班組/部門管控，四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由班組級(jí)管控，同時(shí)明確上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)下級(jí)必須管控的原則，確保各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得到有效管控。（6）風(fēng)險(xiǎn)告知情況對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的告知，公司采取風(fēng)險(xiǎn)告知和風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)等形式，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置有風(fēng)險(xiǎn)公告欄明顯警示標(biāo)志，制定風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，不定期組織各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，要求員工熟練掌握本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施。5、隱患排查體系建設(shè)運(yùn)行情況（1）隱患排查清單編制情況根據(jù)隱患排查治理體系實(shí)施細(xì)則要求，隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類、基礎(chǔ)管理類兩類，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施制定清單，基礎(chǔ)管理類結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理要求等編制檢查清單。（2）隱患排查計(jì)劃的確定根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，同時(shí)分組織層級(jí)制定隱患排查計(jì)劃。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查等。排查級(jí)別分為崗位級(jí)、班組級(jí)、部門級(jí)、公司級(jí)四個(gè)層級(jí)。排查周期分為每班、每月、每季度、每半年等周期。（3）隱患排查治理情況隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理等，對(duì)排查出的一般事故隱患能立即整改的立即整改，不能立即整改的，排查結(jié)果記錄公司隱患排查治理臺(tái)賬，保持持續(xù)跟蹤。對(duì)排查出重大事故隱患，由責(zé)任單位組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書，同時(shí)制定重大事故隱患治理方案，治理工作結(jié)束后，組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并單獨(dú)建檔管理。6、信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況基礎(chǔ)資料已經(jīng)基本準(zhǔn)備完畢，單位組織機(jī)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析、評(píng)價(jià)、審核、審定工作已全部系統(tǒng)運(yùn)行。隱患排查治理系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類排查項(xiàng)目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理周期均設(shè)定完畢，相關(guān)工作已全部系統(tǒng)運(yùn)行。7、持續(xù)改進(jìn) 結(jié)合法律法規(guī)變化，先后對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系實(shí)施指南進(jìn)行修訂。不定期組織“雙重預(yù)防體系”建設(shè)推進(jìn)小組針對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。二、自評(píng)結(jié)論1、自評(píng)結(jié)論：自評(píng)小組對(duì)照山東省“雙重預(yù)防體系”建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，基本符合要求。 自評(píng)小組主要成員確認(rèn)表