風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理 “雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行情況01 企業(yè)簡介02 雙重預(yù)防體系建設(shè)做法 03 運(yùn)行體會目 錄企業(yè)簡介第一部分企業(yè)簡介是在2004年由山東新華醫(yī)藥集團(tuán)改制而來。 是全國唯一的具有藥用薄膜內(nèi)襯塑料袋、 醫(yī)用包裝桶的生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)值6000萬元，利稅600萬元。 目前江北規(guī)模及產(chǎn)能最大的醫(yī)用包裝桶生產(chǎn)企業(yè)； 公司通過了ISO9000、ISO14000認(rèn)證； 安全生產(chǎn)三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。企業(yè)榮譽(yù)雙重預(yù)防體系建設(shè)做法第二部分雙重預(yù)防體系建設(shè)做法雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各車間主任、部長、班組長、擔(dān)任，雙重預(yù)防體系辦公室設(shè)在公司生產(chǎn)安全部。生產(chǎn)安全部雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)組織工作；唐兵同志擔(dān)任雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任各部門車間生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)水、電、氣、蒸汽、建筑物雙重預(yù)防體系工作；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、檢修相關(guān)雙重預(yù)防體系工作各班組030201各部門經(jīng)理、班組長是車間雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責(zé)任人；設(shè)安全管理員負(fù)責(zé)車間雙重預(yù)防體系建設(shè)；班組長具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標(biāo)，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各工作崗位都能夠按照公司賦予的職責(zé)全面開展好雙重預(yù)防體系建設(shè)。3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作要點(diǎn)——規(guī)范做好兩張表安全檢查表分析（SCL）+評價(jià)記錄工作危害分析法（JHA）+評價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）+評價(jià)記錄設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查用途原料參數(shù)重點(diǎn)：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備設(shè)備設(shè)施清單填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：01 全員參與02 識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動03 合并類似作業(yè)活動04 列出活動清單對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。01全員參與04完善分析表格02崗位人員分工分析03車間經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員商議6.操作及作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：生產(chǎn)車間 崗位：成型/制桶 設(shè)備設(shè)施：卷桶機(jī)（包括自動） №：01分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明 日期：2017.11.15 審核人：孫浩宸 日期：2017.11.15 審定人：唐兵 日期：2017.11.16分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明 日期：2017.11.15 審核人：孫浩宸 日期：2017.11.15 審定人：唐兵 日期：2017.11.16部門：生產(chǎn)車間 崗位：卷筒機(jī) 作業(yè)活動：卷筒作業(yè) №：01設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單根據(jù)公司實(shí)際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識。不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的低 風(fēng) 險(xiǎn)不會造成人員傷害但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的一般風(fēng)險(xiǎn)可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的較大風(fēng)險(xiǎn)可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的重大風(fēng)險(xiǎn) 由總經(jīng)理牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司相關(guān)制度，將風(fēng)險(xiǎn)從高到底分為四個(gè)等級，用紅橙黃藍(lán)標(biāo)識。 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級見表C.3-4。表C.3-4風(fēng)險(xiǎn)程度的分級判定準(zhǔn)則（R）安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 針對風(fēng)險(xiǎn)類別和等級, 逐一明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(公司、車間、班組、崗位)。 落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。在公司顯著位置公示風(fēng)險(xiǎn)清單,讓每名員工都了解重大風(fēng)險(xiǎn)及較大風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策。 各個(gè)裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝置全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。高溫噪音公司存在的職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)其他粉塵二氧化氮風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控制度安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系文件風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單其他有關(guān)記錄文件01通報(bào)隱患信息02下發(fā)隱患整改通知04治理情況反饋05驗(yàn)收等環(huán)節(jié)03實(shí)施隱患治理排查后處理方式將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào);隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求;隱患整改通知部門必須對隱患整改效果組織驗(yàn)收。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施;制定隱患排查計(jì)劃，并按照已經(jīng)制定好的計(jì)劃、對照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的相關(guān)單位分級實(shí)施隱患排查。在組織實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)按照隱患排查治理相關(guān)制度的要求，組織各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。排查結(jié)果記錄確定排查項(xiàng)目制定排查計(jì)劃排查步驟公司月度隱患排查專業(yè)職能部門月度隱患排查車間每周進(jìn)行不少于一次車間隱患排查 班組每天進(jìn)行作業(yè)地點(diǎn)的隱患排查建立完善的隱患排查制度 生產(chǎn)現(xiàn)場類排查范圍： 設(shè)備設(shè)施 場所環(huán)境 現(xiàn)場作業(yè) 作業(yè)人員操作行為 安全避險(xiǎn)及應(yīng)急設(shè)施 供配電設(shè)施 各生產(chǎn)崗位 現(xiàn)場其他方面 基礎(chǔ)管理類排查范圍： 證照 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員 安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度 教育培訓(xùn) 安全生產(chǎn)管理檔案 安全生產(chǎn)投入 應(yīng)急管理 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理 其他方面所有主要設(shè)備設(shè)施都有點(diǎn)檢表、包含安全檢查內(nèi)容。 隱患排查與設(shè)備日常檢查相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)安全隱患記入車間安全隱患臺帳。設(shè)備設(shè)施的日常隱患排查（崗位級、每天檢查）改善后改善前 機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實(shí)行自動化，讓員工盡量一鍵操作。 加裝機(jī)械安全防護(hù)裝置，誤操作。2018年1月-6月 推行安全防護(hù)設(shè)施等升級改造，已改進(jìn)14處。 費(fèi) 用: 31500元改善前改善后 加裝機(jī)械安全防護(hù)裝置，防止誤操作、確保安全。改善前改善后將急停按鈕戴在身上，對遠(yuǎn)距離操作的安全性提供了保障 機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實(shí)行自動化，讓員工盡量一鍵操作。改善前改善后 機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實(shí)行自動化，讓員工盡量一鍵操作、減少機(jī)械傷害。培訓(xùn)計(jì)劃明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容、參加人員、考核方式培訓(xùn)內(nèi)容包括通則、細(xì)則、實(shí)施指南以及公司規(guī)章制度培訓(xùn)層次培訓(xùn)工作分層次開展，能夠合并的可以合并開展培訓(xùn)階段根據(jù)工作進(jìn)度，有步驟的開展 培訓(xùn)培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計(jì)劃、教材或課件、影像資料和考核結(jié)果培訓(xùn)教育措施 義務(wù)消防隊(duì) 觸電現(xiàn)場急救 公司實(shí)行考核獎懲制度：公司實(shí)行考核獎懲：年底公司對雙重預(yù)防體系建設(shè)工作突出的員工進(jìn)行獎勵運(yùn)行體會第三部分運(yùn)行體會員工三級安全培訓(xùn)卡 員工三級安全教育傳遞卡1.安全培訓(xùn)到班組 2.安全獎懲制度 3.建立義務(wù)消防隊(duì) 雙重預(yù)防體系建設(shè) 體會 全員培訓(xùn) 全員培訓(xùn) 聘請區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo) 公司取得的各種證件、操作證 公司取得的各種證件、操作證考核獎懲是動力組織制度是基礎(chǔ)全員參與是根本持續(xù)改進(jìn)是關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)重視是保障謝謝聆聽！